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目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(二)2020年重点工作完成情况。

1、精准脱贫攻坚,全域全员脱贫摘帽

一是改善基础条件。建成6.3公里村级公路,缩小贫困村与非贫困村、贫困户与非贫困户的差距,2020年实施D级危房改造6户。二是巩固提升脱贫成效。细化年度脱贫攻坚各项重点工作的具体实施方案,抓好脱贫攻坚内列工作,全面梳理资金项目台账,加快建成脱贫攻坚项目库,完善脱贫攻坚相关档案资料,做到账账相符、账实相符。开展信息数据核实核准,圆满完成注册任务,核实核准并标注贫困人口2180户7300人建档立卡贫困户信息数据。三是抓好就业扶持和生产扶持。通过引导外出务工和就近就业解决农户增收难题,2020年财政代缴城乡居民基本医疗保险11234人、基本养老保险3567人。推动移民后扶工作,按期发放105名大中型水库移民后期安置人员的扶持直发直补资金。

2、攻坚克难护生态,生态环境持续改善

一是基础设施建设。完成白玉社区雨污管网3公里建设,六角丘社区完成雨污分流管网1.2公里,两个场镇均实现了生活污水“零直排”;白庙污水处理站提标扩能项目投入使用,日处理能力已提升至1200立方米/天,出水水质达到了(一级A标)。二是打赢大气污染防控战。强化工业企业、道路扬尘、机动车尾气、秸秆焚烧、餐饮油烟等污染防治,落实腊肉集中熏制点1处,出动宣传车300余次,组织秸秆禁烧劝导员200余人,对2家小微企业进行停业整顿。“两断三清”沙石场2个。三是落实河长制。开展用双脚丈量河流工作,扎实开展长滩寺河流域污染综合治理工作;对方家河、三溪河河道进行集中整治,打捞河道水葫芦10公里,整治方家河黑臭水体2公里。四是开展畜牧养殖污染治理。对全镇范围内的82家养殖场和养殖户进行清理排查,责令整改及建设配套设施,歇业整顿2家。

3、探索农旅结合,乡村旅游初显成效

一是做到四季有看头。坚持把“四季有景,各有不同”作为旅游扶贫的发展方向,在全域规划的基础上,按照“一村一品”思路,发展菊花村樱花园、郑家村桃花园、瞿家店村荷花园、三教寺村蜜柚园等观光农业,并依托产业基地开展了“百名诗人咏桃花”“蜜柚节”“荷花节”“樱花节”等节会活动,累计接待游客逾500万人次。二是打造景点有耍头。在岳池农家、乡愁园、樱花园等景区景点引进国企和民间资本投入旅游开发,加快完善吃住行游购娱旅游要素,通过景区带村,形成了以稻田、房车、帐篷为代表的特色酒店集群和以古家大院为代表的民宿客栈集群。充分挖掘农耕、曲艺、缫丝、婚俗等农家文化精髓,探索研学旅游、拓展旅游等新兴旅游领域,先后举办新春音乐会、春节灯会、农家文化夏令营、特色农家美食大赛、宋服巡游等活动,丰富了乡村旅游的文化内涵,提高了对外影响力。三是实现村民有赚头。依托岳池农家、乡愁园、樱花园等景区、2个农业专业合作社及2家旅游企业,引导贫困户通过土地租赁、反租倒包、入园务工、入股分红、销售农副产品等模式实现稳定增收。2020年,在六村旅游联合党总支的带领下,区域内村民年人均增收3000余元。2020年9月17日,郑家村被农业农村部授予“中国美丽休闲乡村”称号。

4、聚焦供给侧改革,农业农村工作成效显著

一是农业持续增收。着力抓好种植业、养殖业和劳务输出三大主导产业,全镇2020年粮食总产2.4万吨,油菜籽1.2万吨,出栏肉猪3.2万头、家禽100万余只,全镇劳务输出2.2万人次,劳务收入达8.8亿元。二是农业生产条件持续改善。着力改善农村基础设施,安装太阳能路灯1000余盏,完成危桥整治1座。积极争取高标准农田建设项目2000亩,着力实施惠农补贴落实、良种良法推广、农业科技培训与指导、粮油高产示范样板建设、退耕还林、护林防火、政策性农业保险、动物疫病防控等工作,有效地促进了全镇现代高效农业的健康发展,成功创建市级水稻现代农业园区1个。三是农村人居环境持续向好。全面开展农村人居环境综合整治,在25个村全覆盖推进厕所革命,利用三格式化粪池和集中污水处理设施,消除农村生活污水污染源。新建垃圾中转池7座、维修垃圾池8座,购买垃圾桶200余个,建立起“户分类、村收集、镇清运”垃圾转运模式,实现农村生活垃圾转运无害化处理全覆盖。2019年被四川省委、省政府评为乡村振兴战略工作先进乡镇。

5、民生事业稳步推进,幸福指数不断攀升

一是夯实公共设施建设。专项整治白庙农贸市场,实现行商归市、坐商归店。全镇新建新建村级农民健身工程1个,新建公厕1座。二是强化民生保障。全镇现有农村低保户2552户6561人,城市低保户106户164人,散居特困人口417人,集中安置特困人口46人,年中对低保户、特困户进行了全面复核调整,确保低保、特困的公开、公平、公正。城乡居民基本医疗保险参保率100%。实现大病救助111人,救助金额42.5326万元;临时救助73人,救助金额11.47万元。三是帮扶就业服务。持续开展就业援助活动,组织专业技能人才培训4场,培训人数200余人次。

6、推进镇村区划融合,做好行政区划调整后半篇文章

一是高位推动谋划。成立以党委书记为组长、镇长为副组长的镇村级建制调整改革工作领导小组和专项工作小组。坚持“一把手”带头,工作组辖区负责制,层层细化任务、明确步骤、落实了责任。二是广泛宣传动员。积极利用新媒体、微信、QQ、广播等方式开展全覆盖、多形式的宣传活动,做到“三个讲清楚”,最大限度地扩大群众的知晓率,争取群众的支持。并组织镇联系片区领导、驻村干部、第一书记、203名联户干部入户收集社情民意,主动回应群众关切的问题,累计开展入户宣传1300余人次。三是加强风险防控。认真听取和收集群众意见或者建议,并做好少数不同意见群众的思想工作,及时做好信息反馈,从源头上防范风险,确保稳定和谐大局。合并后全镇幅员面积93.97平方公里,总户数22926户,总人口68778人,辖23个村,2个社区,减少20个村。调整前村民小组418个,调整后村民小组240个,减少178个,白玉社区调整前居民小组3个,调整后居民小组5个;六角丘社区保留原2个居民小组不变。

二、机构设置

白庙镇下设党政办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、社会治理办公室、财政所、应急管理办公室、生态环境办公室、宣传文化中心、村建环卫服务中心、农民工服务中心、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心、综治中心;双重管理白庙农业技术推广站、白庙畜牧兽医站。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3316.52万元。与2019年相比,收、支总计各增加310.45万元,增长10.33%。主要变动原因是抗疫特别国债安排支出、S208公路建设拆迁补偿资金支出、公积金缴存基数增加和人员增资。

              (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3316.52万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3153.79万元,占95.09%;政府性基金预算财政拨款收入162.73万元,占4.91%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

              (图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3316.52万元,其中:基本支出3093.79万元,占92.38%;项目支出222.73万元,占7.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

            (图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3316.52万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加310.45万元,增长10.33%。主要变动原因是抗疫特别国债安排支出、S208公路建设拆迁补偿资金支出、公积金缴存基数增加和人员增资。

         (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3153.79万元,占本年支出合计的95.09%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加147.72万元,增长4.91%。主要变动原因是农村道路建设和公积金基数增加。

       (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3153.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1408.54万元,占44.66%;文化旅游体育与传媒(类)支出113.8万元,占3.61%;社会保障和就业(类)支出243.18万元,占7.71%;卫生健康(类)支出50.62万元,占1.61%;农林水(类)支出1199.84万元,占38.04%;住房保障(类)支出137.81万元,占4.37%。

         (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3153.79万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算为22.10万元,完成预算100%。一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为1366.92万元,完成预算100%。一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为19.52万元,完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算为113.8万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):支出决算为19.15万元,完成预算100%。社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老支出(项):支出决算为119.52万元,完成预算100%。社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金支出(项):支出决算为59.76万元,完成预算100%。社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为20.61万元,完成预算100%。社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算为24.14万元,完成预算100%。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为17.29万元,完成预算100%。卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为27.58万元,完成预算100%。卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为5.75万元,完成预算100%。

5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算为290.10万元,完成预算100%。农林水(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算为290.10万元,完成预算100%。农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项):支出决算为60万元,完成预算100%。农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部补助(项):支出决算为569.38万元,完成预算100%。农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革试点示范补助(项):支出决算为280.36万元,完成预算100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为137.81万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3093.79万元,其中:

人员经费2531.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费562.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.66万元,完成预算6.15%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待相关规定,厉行节约,压缩开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.66万元,占100%。具体情况如下:

        (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.66万元,完成预算6.15%。公务接待费支出决算比2019年减少1.11万元,下降62.83%。主要原因是严格执行公务接待相关规定,厉行节约,压缩开支。

其中:

国内公务接待支出0.66万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,160人次(不包括陪同人员),共计支出0.66万元,具体内容包括:四川省委九三学社到岳池调研1390元、广安前锋区供销合作社到白庙镇郑家村考察学习1270元、岳池疾控中心到白庙采集资料480元、四川省委九三学社到白庙调研扶贫4890元。(接待具体项目、金额)、。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出162.73万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,白庙镇机关运行经费支出216.35万元,比2019年减少2.82万元,下降10.7%。主要原因是压缩办公经费支出,规范财务制度

(二)政府采购支出情况

2020年,政府采购支出总额317.5万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出317.5万元、政府采购服务支出0万元。主要用于基础设施建设和农村环境治理。授予中小企业合同金额317.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,岳池县白庙镇人民政府共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对水竹林村革命老区公路建设项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看根据部门支出绩效评价指标体系,总体评价为良。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看总体评价为良。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“水竹林村革命老区公路建设”项目等1个项目绩效目标实际完成情况。

(1)水竹林村革命老区公路建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了水竹林村约400村民出行畅通。发现的主要问题:公路管护不到位。下一步改进措施:加强管护。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《白庙镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对水竹林村革命老区公路建设目开展了绩效评价,《水竹林村革命老区公路建设项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出;一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

10.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指农村五保供养支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指反映计划生育服务支出。

13.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指支征地和拆迁补偿支出。

14.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

白庙镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

白庙镇下设党政办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、社会治理办公室、财政所、应急管理办公室、生态环境办公室、宣传文化中心、村建环卫服务中心、农民工服务中心、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心、综治中心;双重管理白庙农业技术推广站、白庙畜牧兽医站。

(二)机构职能。1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(三)人员概况。

行政编制数55人,其中:党委3人、政府47人、人大2人、工勤3人。行政实有人数53人,其中:党委3人、政府47人、人大2人、工勤1人。

事业编制数71人,其中:文化25人、劳保4人、农业42人。事业实有人数71人,其中:文化25人、劳保4人、农业42人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年度部门财政资金收入3316.52万元。与2019年相比,各增加310.45万元,增长10.33%。主要变动原因是抗疫特别国债安排支出、S208公路建设补偿金支出、公积金缴存基数增加和人员增资。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年度部门财政资金支出3316.52万元。与2019年相比,收、支总计各增加310.45万元,增长10.33%。主要变动原因是抗疫特别国债安排支出、S208公路建设补偿金支出、公积金缴存基数增加和人员增资。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

根据预算绩效管理要求,以“部门职责-工作方案”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二)结果应用情况。

根据绩效评价结果,改进管理措施,完善管理办法,调整和优化本部门预算支出结构,合理配置资源,对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

3.预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化,资金使用管理需进一步加强。

4.资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

根据部门支出绩效评价指标体系,总体评价为良。

(二)存在问题

1.对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2.在绩效考评指标的设计上,部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评,绩效指标体系有待完善。

(三)改进建议

1.加强绩效评价管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2.规范绩效评价管理资料的收集整理,确保相关信息完整、可靠,客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况,为今后实施方向及管理方式的改进提供指导。

附件2

水竹林村革命老区公路建设项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.项目主管部门县交通局,项目实施单位为白庙镇人民政府

2.项目立项岳发改[2019]692号。

3.资金支付实行乡镇报账制。

4.资金计划60万元。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容为新建3.5米宽水泥路1.2公里。

2.项目已完成新建3.5米宽水泥路1.2公里。

3申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。省2019年革命老区转移支付补助资金50万元。

2.资金到位。资金到位50万元。

3.资金使用。已拨付资金50万元

(三)项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

项目由乡镇为业主单位,涉及村、社作为项目监管单位。

(二)项目管理情况。该项目通过招投标确定施工队伍、实行项目公示制度。

(三)项目监管情况。为加强项目监管,由涉及村、社组织质量监督小组,专职对施工质量、进度进行监督,确保项目按时、按质完工。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

(二)项目效益情况。

该项目达到预期经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益,服务对象满意度高。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

项目总体评价为良。

(二)存在的问题。

项目管护不到位。

(三)相关建议。

加强项目管护。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

岳池县白庙镇人民政府2020年决算公开表