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一、基本职能及主要工作

（一）政府基本职能：

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）政府2021年重点工作

一是改善人居环境。牢固树立“生态衰则文明衰，生态兴则文明兴”理念，一要实现城乡污水“零直排”，确保越江河水质明显改善，嘉陵江支流生态环境明显好转。二要大力开展“扬尘污染”“秸秆、垃圾焚烧污染”专项治理，强化对辖区内石材厂、采砂场、建筑工地等扬尘污染源监督管控，提升空气质量。三要实现生活垃圾日洁日清，全面落实厕所、垃圾、污水三大革命，进一步改善人居环境。

二是调整产业机构。一是全力抓好农业产业结构升级。按照县委现代农业产业思路，使全镇由传统农业向经济型农业转变。二是以高低坑瀑布等旅游景点为基点，争取将该片建设成集休闲、养生、生态旅游为一体的综合旅游景区，为建设嘉陵江生态旅游产业助力，为成渝双城经济圈添砖加瓦。

三是注重改善民生。深入实施省市县民生工程，坚持倒排工期，责任到人，9月底前全面完成下达的各项民生工程。切实改善群众出行难问题，持续改建扩建村级及入户公路，对全镇危房户进行全面改造，让广大危房户住上安全房。

四是狠抓脱贫奔康。继续坚持精准扶贫方针，加快扶贫开发力度，创新开发模式，持续推进精准帮扶“大走访”“大排查”“回头看”等工作，针对10贫困村和其他非贫困村贫困户864户2790人对标补短，确保摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、制定有效帮扶举措，坚决防止返贫现象发生，进一步巩固脱贫成效，为实现乡村振兴奠定稳定基础。

五是致力和谐建设。始终把依法行政放在工作的第一位，秉承“发展是第一要务，稳定、安全是第一责任”的指导思想。一要有效发挥法治固根本、稳预期、利长远的作用，全面落实信访工作和安全生产工作“一岗双责”制度，落实责任清单，优化工作方法，真正做到小事不出村，大事不出镇。二要加大基层治理力度，建设更高水平的法治乡镇、平安乡镇。针对信访挂牌案件，组建专门力量，依托国土、建设、计生、移民扶贫等单位，逐一分类处理遗留问题。同时加大排查，加强稳控，确保小事不出村、大事不出镇。强化安全生产，建立和落实五级责任体系，严格检查和考核，扎实抓好水陆交通、建筑、消防等重点领域安全，进一步畅通信访渠道，落实领导接访制度，积极回应群众呼声，及时解决群众困难，坚持网格化管理，全面提升群众的获得感、幸福感、安全感。

二、部门概况

坪滩镇下设党建办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、党政办公室、财政所、社会治理办公室、乡村振兴办公室、应急管理办公室、生态环境办公室，澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心、农民工服务中心、村建环卫服务中心、宣传文化中心、综治中心、农技术推广站（畜牧兽医站）。2020年年末在职人数94人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，坪滩镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。坪滩镇2021年收支总预算2235.69万元，比2020年收支预算总数增加288.25万元，主要原因是增加了人员以及薪资调整。

（一）收入预算情况

坪滩镇2021年收入预算2235.69万元，其中：一般公共预算拨款收入2235.69万元，占100%。

（二）支出预算情况

坪滩镇2021年支出预算2235.69万元，其中：基本支出2200.74万元，占98.43%；项目支出34.95万元，占1.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

坪滩镇2021年收支总预算2235.69万元，比2020年收支预算总数增加288.25万元，主要原因是增加了人员以及薪资调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2235.69万元；支出包括：一般公共服务支出833.62万元、文化体育与传媒支出22.65万元、社会保障和就业支出306.30万元、医疗卫生与计划生育支出39.71万元、城乡社区支出：41.05万元、农林水支出885.05万元、住房保障支出107.31万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

坪滩镇2021年收支总预算2235.69万元，比2020年收支预算总数增加288.25万元，主要原因是增加了人员以及薪资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出833.62万元，占37.28%；文化体育与传媒支出22.65万元，占1.01%；社会保障和就业支出306.30万元，占13.70%；医疗卫生与计划生育支出39.71万元，占1.79%；城乡社区支出：41.05万元，占1.85%。农林水支出885.05万元、占39.59%；住房保障支出107.31万元，占4.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为7.33万元，主要用于：坪滩镇人大的基本支出，包括基本工资、奖金、津贴补贴等经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）2021年预算数为736.79万元，主要用于：坪滩镇镇政府的基本支出，包括：基本工资、奖金、津贴补贴等人员经费以及机关公务交通补贴、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）2021年预算数为33.38万元，主要用于：坪滩镇党委的基本支出，包括基本工资、奖金、津贴补贴等经费，保障部门正常运转。

4.文化旅游体育及传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算数为22.65万元，主要用于：坪滩镇文化的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等经费，保障部门正常运转。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算数为38.90万元，主要用于：坪滩镇便民中心的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等经费，保障部门正常运转。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为92.94万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为46.47万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算数为27.18万元，主要用于：坪滩镇政府保障农村特困人员救助供养支出。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为0.12万元，主要用于：坪滩镇机关及事业单位独生子女奖励金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为14.20万元，主要用于：坪滩镇机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为20.66万元，主要用于：部门事业单位基本医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为4.73万元，主要用于：坪滩镇机关安排的公务员医疗补助经费。

13.其他城乡社区管理事务支出2021年预算数为41.05万元，主要用于：坪滩镇村建环卫中心的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等经费，保障部门正常运转。

14.一般公共服务支出事业运行2021预算数为56.13万元，主要用于：坪滩镇综治卫中心和农民工服务中心的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等经费，保障部门正常运转。

15.行政事业单位离退休2021年预算数为100.80万元。主要是用坪滩镇行政事业单位基本工资、绩效工资、津贴补贴等经费。

16.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2021年预算数为188.89万元，主要用于：部门农业事业单位的基本支出及事业公用支出，包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及印刷费日常公用经费，保障部门正常运转。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为492.16万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金，包括村、社区干部的报酬、村级基层组织活动经费、第一书记补助经费、廉情巡查等补助经费。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2021年预算数为204.00万元，主要用于：对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助资金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为107.31万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

坪滩镇2021年一般公共预算基本支出2235.69万元。其中：人员经费1876.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出；公用经费324.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出；项目支出：34.95万元，主要包括：产业发展、镇纪委、交管办、城乡清洁、镇妇联、镇人大等经费支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

坪滩镇2021年“三公”经费财政拨款预算数7.90万元，其中：公务接待费7.90万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费。

无

（二）公务接待费比2021年增加700元，预算增加0.08%，主要原因是人员增加及物价上涨。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费。

无

八、政府性基金预算支出情况说明

坪滩镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

坪滩镇2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，坪滩镇的机关运行经费财政拨款预算为359.39万元，主要是办公经费314.54万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费7.90万元、项目支出34.95万元，比2020年预算有所减少。

（二）政府采购情况

2021年，坪滩镇安排政府采购预算0万元，其中政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，坪滩镇公有车辆0辆，两轮摩托车3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。和2020年数据一致。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年坪滩镇100万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

（八）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他用于文化和旅游方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年坪滩镇预算公开表