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一、基本职能及主要工作
(一)政府基本职能:
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强乡级财政的监督和管理。
7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8.制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
(二)政府2019年重点工作
一是要强化城乡经营。按照城乡建设规划,有计划地出让土地,获取土地最大收益,集聚建设资金。坚持规划引领,进一步完善城乡规划,对规划中不合理的地方及时调整,使规划更加科学合理。
二是建设产业基地。完善脱贫规划,精准规划产业发展、基础设施、公共服务等建设项目,加强项目资金整合,引导社会资金投入扶贫攻坚,确保产业扶贫、社会扶贫收到实效。
三是注重改善民生。深入实施省市县民生工程,坚持倒排工期,责任到人,9月底前全面完成下达的各项民生工程。切实改善群众出行难问题,全年计划对全乡35户危房户进行全面改造,易地扶贫搬迁2户,让广大危房户住上安全房。
四是狠抓脱贫奔康。继续坚持精准扶贫方针,加快扶贫开发力度,创新开发模式,对贫困村实施整村推进工程,实施新建易地搬迁、修建美丽乡村公路、水电气入户等脱贫项目,大力实施精准扶贫,对全乡贫困户按规划实施脱贫项目,帮助发展种优质水稻、种植蔬菜,发展养猪、养鸡、养鸭、养羊等项目。力争脱贫奔康工作收到实效。
五是致力和谐建设。针对信访挂牌案件,组建专门力量,依托国土、建设、计生、移民扶贫等单位,逐一分类处理遗留问题。同时加大排查,加强稳控,确保小事不出村、大事不出乡。强化安全生产,建立和落实五级责任体系,严格检查和考核,扎实抓好水陆交通、建筑、消防等重点领域安全,坚决遏制较大以上安全事故发生。强化社会综合治理,深化网格化管理服务,依法严厉打击各类违法犯罪行为,提升群众安全感、幸福感。
二、部门概况
嘉陵乡下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治办公室、财政所。乡直属事业单位宣传文化体育服务中心、劳动保障与就业服务站,县派驻乡单位嘉陵农技站、嘉陵畜牧业站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,嘉陵乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。嘉陵乡2019年收支总预算526.751万元,比2018年收支预算总数增加24.0065万元,主要原因是人员工资调资,乡镇农机站机构撤销后相关人员分流到政府。
(一)收入预算情况
嘉陵乡2019年收入预算526.751万元,其中:一般公共预算拨款收入526.751万元,占100%。
(二)支出预算情况
嘉陵乡2019年支出预算526.751万元,其中:基本支出505.231万元,占95.91;项目支出21.52万元,占4.09%。
四、财政拨款收支预算情况说明
嘉陵乡2019年财政拨款收支总预算526.751万元,比2018年财政拨款收支总预算增加24.0065万元,主要原因是人员工资调资,乡镇农机站机构撤销后相关人员分流到政府。收入包括:本年一般公共预算拨款收入526.751万元;支出包括:一般公共服务支出149.2001万元、文化体育与传媒支出24.4776万元、社会保障和就业支出53.3741万元、医疗卫生与计划生育支出14.3364万元、农林水支出266.1737万元、住房保障支出19.1891万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
嘉陵乡2019年一般公共预算当年拨款526.751万元,比2018年预算数增加24.0065万元,主要原因是人员工资调资,乡镇农机站机构撤销后相关人员分流到政府。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出149.2001万元,占28.32%;文化体育与传媒支出24.4776万元,占4.65%;社会保障和就业支出53.3741万元,占10.13%;医疗卫生与计划生育支出14.3364万元,占2.72%;农林水支出266.1737万元、占50.53;住房保障支出19.1891万元,占3.65%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2019年预算数为7.61万元,主要用于:嘉陵乡人大的基本支出,包括基本工资、奖金、津贴补贴等经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)行政运行(项)2019年预算数为112.62万元,主要用于:嘉陵乡镇政府的基本支出,包括:基本工资、奖金、津贴补贴等人员经费以及机关公务交通补贴、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事物(款)行政运行(项)2019年预算数为28.96万元,主要用于:嘉陵乡党委的基本支出,包括基本工资、奖金、津贴补贴等经费,保障部门正常运转。
4.文化旅游体育及传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2019年预算数为112.05万元,主要用于:嘉陵乡文化的基本支出,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等经费,保障部门正常运转。
5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2019年预算数为53.3741万元,主要用于:嘉陵乡社会保障和就业支出的基本支出,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等经费,保障部门正常运转。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为31.9818万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为12.7927万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019年预算数为2.5296万元,主要用于:嘉陵乡机关按规定用于烈士、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。
9.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2019年预算数为6.07万元,主要用于:嘉陵乡政府保障农村特困人员救助供养支出。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为9.4243万元,主要用于:嘉陵乡机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为4.9121万元,主要用于:部门事业单位基本医疗保险缴费支出。
12.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2019年预算数为38.9938万元,主要用于:部门农业事业单位的基本支出及事业公用支出,包括:基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及印刷费日常公用经费,保障部门正常运转。
13.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2019年预算数为187.1799万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金,包括村、社区干部的报酬、村级基层组织活动经费、第一书记补助经费、廉情巡查等补助经费。
14.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)2019年预算数为40万元,主要用于:对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助资金。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为19.1891万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
嘉陵乡2019年一般公共预算基本支出505.231万元,其中:
人员经费374.471万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费130.76万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
嘉陵乡2019年“三公”经费财政拨款预算数2.275万元,其中:公务接待费2.275万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费。
无
(二)公务接待费比2018年减少0.225万元,预算下降9%,主要是工程项目指导、检查人次减少。
2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车运行维护费。
无
八、政府性基金预算支出情况说明
嘉陵乡2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
嘉陵乡2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,嘉陵乡的机关运行经费财政拨款预算为140.125万元,主要是办公经费126.91万元、会议费0.6万元、培训费0.5万元、公务接待费2.275万元、其他商品服务支出9.84万元。比2018年预算减少7.5134万元,减少5.1%。主要原因是厉行节俭,减少开支。
(二)政府采购情况
2019年,嘉陵乡安排政府采购预算0万元,其中政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,嘉陵乡公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年嘉陵乡100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出;一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。
(八)文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他用于文化和旅游方面的支出。
(九)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指农村特困人员救助供养支出。
(十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(十一)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十三)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(十四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十七)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十八)“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
附件:表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
川公网安备 51162102000121号