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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法治的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

(二)2020年重点工作完成情况。

1、改善基础设施,关注民生民计

一是水泥路硬化农村公路4公里;切实改善了群众出行难、高坡浇灌和生活用水难问题。二是对全镇16户危房户进行了全面改造,让这16户危房户住上了安全房。

2、培育“廉洁土壤”,处事公正廉洁

一是党员干部进村入户走访群众,收集意见建议,不定期对基层干部进行廉政教育培训,进一步规范党员、干部行为,接受群众监督。二是严格执行党纪法规和中央八项规定,积极构建惩防体系,落实党风廉政建设责任制。三是扎实做好镇村(居)务同步公开,加强对镇村干部的监督考核,强化督促检查,充分发挥群众的监督作用。四是强化案件查办,严肃查处党员干部违反党纪政纪、涉嫌违法的行为。

二是着力完善治理体系,民主法治建设进一步加强。扎实开展普法教育,深入推进法律、法治乡镇及示范村创建活动,营造良好法治氛围,增强全民法治意识;加强政务公开、财务公开、村务公开以及政府信息公开,依法保障群众知情权、监督权、参与权和表达权。坚持用法治思维和方式化解社会矛盾,积极帮助群众依法维权,认真落实开门接访、包案化解、首问责任等制度,全力化解涉及群众切身利益问题;推进网格化服务管理建设,提升矫正人员、流动人口等特殊人群服务管理水平;认真落实民族宗教政策,依法打击违法犯罪刑事案件,有效维护了社会稳定大局。高度重视人大、政协工作,充分发挥人大代表的参政议政、依法监督以及政协委员的民主监督作用,民主决策、科学决策的氛围显著增强。

三是坚持依法行政,政府自身建设明显加强。以创先争优、中国梦、群众路线、三严三实、两学一做等活动为载体,持续深化正风肃纪,加大对干部纪律松散、作风漂浮、不作为、乱作为等不良作风整顿力度,政风行风持续改善。全面推进依法行政,建立健全政府工作责任制,坚持会议会前学法等制度,自觉接受人大、政协的法律监督和工作监督,加快转变政府职能,加强政务服务体系和阵地建设。通过抓作风、抓服务、抓质量,切实转变政府职能,强化公仆意识,树立政府为民、便民、利民的良好形象。

二、机构设置

坪滩镇下设党政办公室、经济发展办公室、宣传文化体育服务中心、农业技术推广站、林业技术推广站、畜牧兽医站、财政所、民政所、安全生产办公室、村建办、计生办、统计站、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2501.73万元。与2019年相比,收、支总计各增加889.43万元,增长55.17%。主要变动原因是合乡并镇时嘉陵乡合并到坪滩镇中。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2501.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2312.51万元,占92.44%;政府性基金预算财政拨款收入189.22万元,占7.56%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2501.73万元,其中:基本支出2312.51万元,占92.44%;项目支出189.22万元,占7.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2501.73万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加889.43万元,增长55.17%。主要变动原因是合乡并镇时嘉陵乡合并到坪滩镇中。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年本年支出合计2501.73万元,其中基本支出2312.51万元,占本年支出合计的92.44%,项目支出189.22万元,占本年支出合计的7.56%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加889.43万元,增长55.17%。主要变动原因是合乡并镇时嘉陵乡合并到坪滩镇中。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2501.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1118.91万元,占44.73%;文化旅游体育与传媒(类)支出86.49万元,占3.46%;社会保障和就业(类)支出190.9万元,占7.63%;卫生健康支出38.33万元,占1.53%;城乡社区(类)支出100.68万元,占4.02%;农林水(类)支出772.4万元,占30.87%;住房保障支出105.48万元,占4.22%;抗疫特别国债安排的支出88.54万元,占3.54%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2501.73,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(201)人大事务(01)行政运行(01):支出决算为6.85万元,完成预算100%;一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01):支出决算为1079.42万元,完成预算100%;一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(01):支出决算数为32.64万元,完成预算100%。

2.文化体育与传媒(207)文化(01)其他文化支出(99):支出决算为86.49万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(208)人力资源和社会保障管理事务(01)其他人力资源和社会保障管理事务(99):支出决算为29.59万元,完成预算100%。社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为89.41万元,完成预算100%。社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):支出决算为44.71万元,完成预算100%。社会保障和就业支出(208)特困人员救助供养(21)农村特困人员救助供养支出(02):支出决算为27.19万元,完成预算100%。

4.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为14万元,完成预算100%。卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):支出决算为19.73万元,完成预算100%。卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗(03):支出决算为4.6万元,完成预算100%。

5.城乡社区(212)国有土地使用权出让收入安排的支出(08)征地和拆迁补偿(01):支出决算为100.68万元,完成预算100%

6.农林水支出(213)农业(01)事业运行(04):支出决算为99.59万元,完成预算100%。农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05):支出决算为447.65万元,完成预算100%。农林水支出(213)农村综合改革(07)农村综合改革示范试点补助(07):支出决算为225.17万元,完成预算100%。

7.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为105.48万元,完成预算100%。

8.抗疫特别国债安排的支出(234)抗疫相关支出(02)其他抗疫相关支出(99):支出决算为88.54万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2312.51万元,其中:

人员经费1889.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费423.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.83万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算7.83万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。无开支内容。

3.公务接待费支出7.83万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加2.8万元,增长55%。主要原因是合乡并镇时嘉陵乡合并到坪滩镇中。

其中:国内公务接待支出7.83万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待207批次,1357人次(不包括陪同人员),共计支出7.83万元,具体内容包括:上级各部门工作检查公务接待、脱贫攻坚工作相关公务接待等。外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出189.22万元。其中城乡社区(类)支出100.68万元,占53.21%,抗疫特别国债安排的支出88.54万元,占46.79%

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,坪滩镇机关运行经费支出423.38万元,比2019年增加94.36万元,增长28.68%。主要原因是合乡并镇时嘉陵乡合并到坪滩镇中。

(二)政府采购支出情况

2020年,坪滩镇政府采购支出总额272.3万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出272.3万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用品其中:授予中小企业合同金额272.3万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,坪滩镇共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、摩托车3辆,其他用车0辆。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对产业发展经费、交管办工作经费、纪检工作经费、乡村广播维护费、城乡清洁工程、乡镇人大代表活动经费、乡镇(街道)关工委工作经费7个项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看各部门依法履职活动,收集民情民意,项目整体情况良好,达到了预期主要的经济、政治和社会效益。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中反映交管办工作经费、纪检工作经费、乡村广播维护费、城乡清洁工程、乡镇人大代表活动经费等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)交管办工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了乡镇道路交通通畅,发现的主要问题:节假日会出现道路拥堵情况。下一步改进措施:加大资金投入,节假日提前做好规划,保障道路通畅,发生拥堵时及时疏导。

(2)纪检工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了镇纪委正常开展工作,发现的主要问题:硬件设施不够完善。下一步改进措施:加大投入,添置设施设备。

(3)乡村广播维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.7万元,执行数为1.7万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了村社广播正常播放,发现的主要问题:乡村广播极易出现问题。下一步改进措施:发现乡村广播出现问题后及时维护。

(4)城乡清洁工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.2万元,执行数为4.2万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了道路及环境的卫生清洁,发现的主要问题:居民较多日常生活垃圾较多。下一步改进措施:及时组织垃圾清运。

(5)乡镇人大代表活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.2万元,执行数为2.2万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了乡镇人大代表活动及时开展,发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《坪滩镇人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对交管办工作经费、纪检工作经费、乡村广播维护费、城乡清洁工程、乡镇人大代表活动经费等开展了绩效评价,《交管办工作经费、纪检工作经费、乡村广播维护费、城乡清洁工程、乡镇人大代表活动经费等项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):

指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出;一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

10.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):

指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指农村五保供养支出。

12.行政事业单位养老支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指反映计划生育服务支出。

13.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

坪滩镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

坪滩镇下设党政办公室、经济发展办公室、宣传文化体育服务中心、农业技术推广站、林业技术推广站、畜牧兽医站、财政所、民政所、安全生产办公室、村建办、计生办、统计站、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心。

(二)机构职能。

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法治的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(三)人员概况。

2020年年末在职人数90人,其中行政机关人员34人,事业财政补助人员56人;退休人员82人;遗属人员24人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计2501.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2312.51万元,占92.44%,政府性基金预算财政拨款收入189.22万元,占7.56%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计2501.73万元,其中:基本支出2312.51万元,占92.44%;项目支出189.22万元,占7.56%。

2020年一般公共服务(类)支出1118.91万元,占44.73%;文化旅游体育与传媒(类)支出86.49万元,占3.46%;社会保障和就业(类)支出190.9万元,占7.63%;卫生健康支出38.33万元,占1.53%;城乡社区(类)支出100.68万元,占4.02%;农林水(类)支出772.4万元,占30.87%;住房保障支出105.48万元,占4.22%;抗疫特别国债安排的支出88.54万元,占3.54%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2020年财政拨款收入2501.73万元,比上年1612.3万元,增加889.43万元,增加55.17%,2020年财政拨款支出2501.73万元,比上年1612.3万元,增加889.43万元,增加55.17%。2020年基本支出2312.51万元,比上年1612.3万元,增加700.21万元,增加43.43%。2020年项目支出189.22万元。

(二)专项预算管理。

财政拨款收入占本年收入100%,财政拨款支出占本年支出100%,按支出性质:基本支出占本年支出92.44%,项目支出占本年支出7.56%。

(三)结果应用情况。

1、管理制度健全。本单位制定了财务管理制度,公务接待管理制度、干部纪律制度、督查及责任追究制度。

2、绩效目标实现。2020年各项工作实施按照年初预算和规划进行,按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支,特别是三公经费控制在预算范围内,执行情况较好。

3、资金支出规范。所有资金支出进度与范围,按照绩效目标进行开展,与绩效目标相符;资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;无截留、挪用、虚列支出等情况。

4、预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容,在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

强化预算绩效管理,健全机关财务管理制度,严格执行中央八项规定,不乱发奖金、钱物。增强支出责任,资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外,无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用,切实提高财政资金使用效益。为了更好的使用预算资金,我镇制定了一系列的管理制度,如财务管理制度、工作制度、考勤制度、接待用餐制度等。各项绩效目标圆满完成,还圆满完成了县委、县政府以及上级主管部门布置的各项工作任务。财政资金严格按年初预算执行,支出合符规范性,三公经费都是在可控范围内。

(二)存在问题。

1、往来款项过大。

2、绩效信息公开工作还需进一步完善。

(三)改进建议。

我镇将认真清理各种往来款项,做到与往来单位及个人进行逐一核对,及时追还欠款及按进度支付工程款项。创新工作方式,加强单位财务管理工作,促进财务管理规范,提高财务管理水平;进一步完善绩效考核指标,促进绩效信息公开工作更加规范。

附件2

坪滩镇项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.坪滩镇人民政府职能把项目活动全过程、全目标都列入计划,通过统一的、动态的计划系统来组织、协调和控制整个项目,使项目协调有序地达到预期目标。建立一个高效率的项目管理体系和组织保证系统,通过合理的职责划分、授权,动用各种规章制度以及合同的签订与实施,确保项目目标的实现。项目的协调管理,即是在项目存在的各种结合部或界线之间,对所有的活动及力量进行联结、联合、调和,以实现系统目标的活动。项目经理在协调各种关系特别是主要的人际关系中,应处于核心地位。项目的控制就是在项目实施的过程中,运用有效的方法和手段,不断分析、决策、反馈,不断调整实际值与计划值之间的偏差,以确保项目总目标的实现。项目控制往往是通过目标的分解、阶段性目标的制定和检验、各种指标定额的执行,以及实施中的反馈与决策来实现的。

2.项目立项的依据严格按照相关规定和预算资金金额开展。项目完成后,项目资金申报的依据财政直接拨款。

3.资金管理按省市县项目资金管理办法进行管理。按照项目内容,严格按照进度完成情况拨付资金。

4.该项目的资金由财政直接拨款,按不同项目分开实施,不存在资金分配。

(二)项目绩效目标。

1.交管办工作经费、纪检工作经费、乡村广播维护费、城乡清洁工程、乡镇人大代表活动经费等项目严格按照规章制度进行开展项目建设。

2.项目应实现的具体绩效目标5个项目按规定在本年度内完成,由各站所室按照要求及时完成所对应的项目。

3.根据相关规定5个项目为日常工作开展项目,所有申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告,分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为100分。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

项目需要实施时在大平台账号申报该项目资金,资金下达后经领导研究同意后开始实施。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。交管办工作经费项目,全年预算数7万元;纪检工作经费项目全年预算数8万元;乡村广播维护费项目全年预算数1.7万元;城乡清洁工程项目全年预算数4.2万元;乡镇人大代表活动经费项目全年预算数2.2万元;以上项目资金均有财政拨款。

2.资金到位。该资金已于2020年岳池县财政局经费预算下达我镇。

3.资金使用。该项目的资金由财政直接拨款,按不同项目分开实施,不存在资金分配。

(三)项目财务管理情况。

项目经费严格按照财务管理制度进行管理,保证专款专用,不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题,资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算,所有支出均以转账方式进行,在具体支付时,具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料,手续是完善的,不存在虚假会计凭证的情况,会计严格执行财务管理制度,财务处理及时,核算规范。

三、项目实施及管理情况

5个项目在当年内分阶段实施完成,我乡镇采取直接实施的方式,按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。我乡镇采取直接实施的方式,按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。

(三)项目监管情况。项目任务下达后我乡镇多次开展实地调研,收集提供各类相关资料,并督促业务股室,加快推进项目策划方案的编制。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

交管办工作经费项目,全年预算数7万元;纪检工作经费项目全年预算数8万元;乡村广播维护费项目全年预算数1.7万元;城乡清洁工程项目全年预算数4.2万元;乡镇人大代表活动经费项目全年预算数2.2万元。以上5个项目均完成预算的100%

(二)项目效益情况。

项目完成后顺利使坪滩镇的日常工作得到开展,保障了道路交通安全,纪委办案,广播宣传,清洁卫生,乡镇人大活动的顺利进行。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

项目的开展保障了党委政府工作的正常运行,取得了良好的社会效益。

(二)存在的问题。

交管办工作经费项目保障交通安全,乡村广播维护费项目保障广播宣传,乡清洁工程项目保障乡镇的清洁卫生,在开展过程中存在变量,导致有时项目工作经费不足。

(三)相关建议。

根据项目开展情况可适当增加项目开展的经费。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

坪滩镇人民政府2020年部门决算公开表

岳池县坪滩镇人民政府

2021年8月26日