第一部分

部门概况

一、基本职能及主要工作

政府基本职能:

(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六)加强镇级财政的监督和管理。

(七)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

酉溪镇下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会事业服务中心、社会管理综合治理办公室、村乡规划建设服务中心、财政所、矛盾纠纷大调解协调中心。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度酉溪镇本年收支合计3154.84万元。与2019年相比,收、支总计各增加1514.44万元,增长92.32%。主要是乡镇合并。

二、收入决算情况说明

2020年酉溪镇本年收入合计3154.84万元,其中:一般公共财政拨款收入3075.48万元,占97%;政府性基金预算财政拨款收入79.36万元,占3%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年酉溪镇年支出合计3154.84万元,其中:基本支出3075.48万元,占97%;项目支出79.36万元,占3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况酉溪镇2020年度财政拨款收、支总计3154.84万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1514.44万元,增长92.32%,主要是乡镇合并。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年度一般公共预算财政拨款支出3075.48万元,占本年支出合计的97%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加1435.08万元,增长87.48%,主要乡镇合并。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2020年一般公共预算财政拨款支出3075.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1405.19万元,占46%;文化体育与传媒(类)支出143.44万元,占5%;社会保障和就业(类)支出279.09万元,占9%;节能环保支出0万元,占0%;医疗卫生(类)支出75.65万元,占2%;住房保障(类)支出133.68万元,占4%;农林水(类)支出1038.41万元,占34%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01):2020年决算数为1348.03万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)信访事务(08):2020年决算数为9.97万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.一般公共服务(201)人大事务(01)行政运行(01):2020年决算数为22.54万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(01):2020年决算数为24.66万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.文化体育与传媒(207)文化(01)其他文化和旅游支出(99):2020年决算数为143.44万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(01)其他人力资源和社会保障管理事务(0199)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(0505)机关事业单位职业年金缴费支出(0506):2020年决算数为210.7万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。7.社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):2020年决算数为43.03万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。5.社会保障和就业支出(208)特困人员供养(21)农村五保供养支出(02):2020年决算数为25.36万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。6.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)事业单位医疗(02)公务员医疗补助(03):2020年决算数为75.65万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。7.农林水支出(213)农业(01)事业运行(04):2020年决算数为191.53万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05):2020年决算数为688.58万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.农林水支出(213)农村综合改革(07)农村综合改革示范试点补助(07):2020年决算数为117.03万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2020年决算数为133.68万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3034.2万元,其中:人员经费2519.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。公用经费515.09万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.2万元,完成预算93.38%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为4.2万元,完成预算93.38%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算10.22万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2020年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。无开支内容。2.公务用车购置及运行维护费2020年公务用车购置及运行维护费0万元:3.公务接待费公务接待费支出决算10.22万元,完成预算85.19%。增减变动的主要原因是严格执行预算,厉行节约和尽量减少接待次数和降低接待标准。

2020年公务接待费10.22万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待893批次,2121人,共计支出10.22万元,其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况2020年使用政府性基金预算财政拨款支出120.64万元。其中农林水支出(213)农业(01)农村道路建设(42)支出41.28万元,抗疫特别国债安排的支出(234)抗疫相关支出(02)其他抗疫相关支出(99)支出79.36万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对项目开展了预算事前绩效评估,对项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我镇在财务管理上取得了不少成绩,一是及时发放涉农资金,确保人民及时分享社会主义建设成果,感受党委政府的关怀;二是及时进行财产物资清理,确保国有资产的安全完整;三是强化“一事一议”财政奖补项目的监管,保证质量,让老百姓切实感受到真正为人民办实事办好事。2020年我镇无项目支出。

部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《酉溪镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

酉溪镇2020年无项目经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况2020年度,酉溪镇机关运行经费支出0万元,比2018年减少100%,主要原因是村级公用项目减少。(二)政府采购支出情况2020年度,政府采购预算0.04万元,政府采购支出总额0.04万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.04万元。

(三)国有资产占有使用情况截至2020年12月31日,我镇无国有资产占有使用情况。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出;一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

8.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指农村五保供养支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指反映计划生育服务支出。

11.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分第四部分附件

酉溪镇2020年部门整体支出绩效

自评报告

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1.主要职能。我镇根据上级的有关精神,按照“真实、准确、及时、全面”八字方针的要求,认真办好2020年财政决算工作。

2.机构情况。本年同上年相比,行政单位1个,与上年相同;事业单位1个,与上年相同。

3.人员情况增减变动及原因

我镇2020年末实有人数为124人,其中在职124人。本年招考录用2人,调入1人,调出1人,退休2人。

(二)当年取得的主要事业成效

本年以来,酉溪镇在财务管理上取得了不少成绩,一是及时发放涉农资金,确保人民及时分享社会主义建设成果,感受党委政府的关怀;二是及时进行财产物资清理,确保国有资产的安全完整;三是强化“一事一议”财政奖补项目的监管,保证质量,让老百姓切实感受到真正为人民办实事办好事。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

本年度总收入3154.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1405.19万元;文化体育与传媒(类)支出143.44万元;社会保障和就业(类)支出279.09万元;医疗卫生(类)支出75.65万元;住房保障(类)支出133.68万元;农林水(类)支出1038.41万元,抗疫支出79.36万元。

收入、支出变动情况及原因:总收入比上年增加92.32%。变动主要原因是乡镇合并。

(二)收入支出预算执行情况

1.收入预决算对比分析表

2.支出预决算对比分析表

9.支出按经济分类科目分析

“三公”经费支出情况:支出10.22元;公务接待费支出情况:10.22万元,占预算100%。

我镇任何重大支出都经党政联席会议研究决定,根据文件精神、国家方针政策及财经法规,制定具有正对性的管理措施,专款专用,阳光运行。

(三)年末结转和结余情况

2020年度本单位无资金结转结余。

(四)绩效目标完成情况

1、管理制度健全。本单位制定了财务管理制度,公务接待管理制度、干部纪律制度、督查及责任追究制度。

2、绩效目标实现。2020年各项工作实施按照年初预算和规划进行,按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支,特别是三公经费控制在预算范围内,执行情况较好。

3、资金支出规范。所有资金支出进度与范围,按照绩效目标进行开展,与绩效目标相符;资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;无截留、挪用、虚列支出等情况。

4、预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容,在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

(五)预算绩效管理工作开展情况

强化预算绩效管理,健全机关财务管理制度,严格执行中央八项规定,不乱发奖金、钱物。增强支出责任,资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外,无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用,切实提高财政资金使用效益。

为了更好的使用预算资金,我镇制定了一系列的管理制度,如财务管理制度、信访接待制度、档案管理制度、学习制度、印章使用管理制度、工作制度、考勤制度、接待用餐制度、水电管理制度等。各项绩效目标圆满完成,还圆满完成了县委、县政府以及上级主管部门布置的各项工作任务。财政资金严格按年初预算执行,支出合符规范性。专项资金未挪做他用,三公经费都是在可控范围内。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)我单位财务管理严格按照财经法律法规执行,实行国库集中支付制度,按照上级财政部门的相关制度执行收支核算。本年度决算以镇为编报单位,由上级财政部门组织审核。

(二)我单位决算工作公开透明,数据一律向社会公开,尤其是三公经费的公开,公开透明,接受社会群众监督。

  附件:四川省广安市岳池县酉溪镇人民政府附表