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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

政府基本职能:

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(二)2020年重点完成工作:

1.农业农村工作显著。现代农业提速增效,产业化经营稳步推进,粮食蔬菜生产效益凸显。

2.基础设施建设提质扩面,交通状况明显改善。

3.民计民生工作全面实施。

4.和谐稳定得到保障。开展“法律七进”,提升群众法治意识;推进依法行政,提高依法执政能力;加强法治创建,营造和谐稳定发展环境;深入开展“信访三无”创建活动,严格落实县级领导包案和大接访制度。

5.脱贫攻坚取得实效。落实上级部署,着力推进扶贫工作;增强设施保障,夯实贫困村发展基础;精心编制扶贫规划,大力推动项目建设;全面落实帮扶制度,实现群众致富增收,2020年实现全面脱贫。

6.党建水平大幅提升。坚持思想建党和制度治党相结合,全面提高党建水平;坚持抓好队伍建设和夯实阵地基础相统筹,全面激发基层活力。

二、机构设置

同兴镇下设党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、综合行政执法办公室、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心、综治中心、农民工服务中心、畜牧兽医站、农技推广站。行政单位1个,事业单位1个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020度收、支总计891.32万元。与2019年相比,收、支总计减少47.93万元,减少5.14%。主要变动原因厉行节约。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计891.32万元,其中:一般公共预算财政拨款收入861.15万元,占96.6%,政府性基金预算财政拨款收入30.17万元,占3.4%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计891.32万元,其中:基本支出8761.15万元,占96.6%;项目支出30.17万元,占3.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计891.32万元。与2019年相比,收、支总计各减少47.93万元,减少5.14%。主要变动原因是厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度收、支总计861.15万元。与2019年相比,收、支总计各减少78.1万元,减少8.3%。主要变动原因是厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年本年收入合计891.32万元,其中:一般公共预算财政拨款收入861.15万元,占96.6%;政府性基金预算财政拨款收入30.17万元,占3.4%。一般公共预算财政拨款收入861.15万元,其中一般公共服务收399.51万元,占46.4%;文化和体育传媒收入31.62万元,占3.7%;社会保障和就业收入84.81万元,占9.9%;医疗卫生和计划生育收入18.46万元,占2.1%;农林水收入277.38万元,占32.2%;住房保障收入49.36万元,占5.7%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为861.15,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)201(款)01(项):2020年决算数为399.51万元,完成预算100%。

2.文化体育与传媒(类)207(款)01(项):2020年决算数为31.62万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)208(款)05、08、21(项):2020年决算数为84.81元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项):2020年决算数为18.46万元,完成预算100%。

5.农林水(类)213(款)01、07(项):2020年决算数为277.38万元,完成预算100%。

6.住房保障(类)221(款)02(项):2020年决算数为49.36万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

同兴镇2020年一般公共预算财政拨款基本支出861.15万元,其中:

人员经费726.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费134.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元。其中:公务接待费支出决算为0.52万元,完成预算14.77%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待数较之预算有所减少。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.07万元,减少11.86%,其中:公务接待费支出决算减少0.07万元,减少11.86%。减少的主要原因是公务接待数教之预算有所减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.52万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2020年因公出国(境)费0万元。全年未安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费

我镇无公务用车,2020年公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费

2020年公务接待费0.52万元。主要用于执行用公务接待用餐。国内公务接待70批次,190人,共计支出0.52万元,主要用于接待餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度,同兴镇机关运行经费支出399.51万元,比2019年增加17.32万元,增长4.53%。

(二)政府采购支出情况

2020年度,同兴镇政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,同兴镇无公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,一是管理制度健全;二是绩效目标实现;三是资金支出规范;四是预决算信息公开。

本部门在2020年度部门决算对及基层组织活动及公共运行服务经费项目展开绩效目标,从评价情况来看,一是管理制度健全;二是绩效目标实现;三是资金支出规范。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分同兴镇2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

同兴镇下设党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、综合行政执法办公室、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心、综治中心、农民工服务中心、畜牧兽医站、农技推广站。行政单位1个,事业单位1个。

(二)机构职能

政府基本职能:

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(三)人员概况

2020年年末在职人数40人,其中行政机关人员19人,事业财政补助人员21人。

(四)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计891.32万元,其中:一般公共预算财政拨款收入861.15万元,占96.6%,政府性基金预算财政拨款收入30.17万元,占3.4%。

二、部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计891.32万元,其中:基本支出861.15万元,占96.6%;项目支出30.17万元,占3.4%。其中:一般公共预算财政拨款支出861.15万元,占96.6%;政府性基金预算财政拨款支出30.17万元,占3.4%。一般公共预算财政拨款支出861.15万元,其中一般公共服务支出399.51万元,占46.4%;文化和体育传媒支出31.62万元,占3.7%;社会保障和就业支出84.81万元,占9.9%;医疗卫生和计划生育支出18.46万元,占2.1%;农林水支出277.38万元,占32.2%;住房保障支出49.36万元,占5.7%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

2020年度收、支总计891.32万元。与2019年相比,收、支总计各减少47.93万元,减少5.14%。其中一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年度收、支总计861.15万元。与2019年相比,收、支总计各减少78.1万元,减少8.3%。政府性基金预算财政拨款收支30.17万元,以前年度无此项拨款。

(二)专项预算管理

财政拨款收入占本年收入100%,财政拨款支出占本年支出100%,按支出性质:基本支出占本年支出100%,项目支

出占本年支出0%。

(三)结果应用情况

1、管理制度健全。本单位制定了财务管理制度,公务接待管理制度、干部纪律制度、督查及责任追究制度。

2、绩效目标实现。2020年各项工作实施按照年初预算和规划进行,按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预

算执行与控制本单位的收支,特别是三公经费控制在预算范围内,执行情况较好。

3、资金支出规范。所有资金支出进度与范围,按照绩效目标进行开展,与绩效目标相符;资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;无截留、挪用、虚列支出等情况。

4、预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容,在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

强化预算绩效管理,健全机关财务管理制度,严格执行中央八项规定,不乱发奖金、钱物。增强支出责任,资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外,无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用,切实提高财政资金使用效益。为了更好的使用预算资金,我镇制定了一系列的管理制度,如财务管理制度、工作制度、考勤制度、接待用餐制度等。各项绩效目标圆满完成,还圆满完成了县委、县政府以及上级主管部门布置的各项工作任务。财政资金严格按年初预算执行,支出合符规范性,三公经费都是在可控范围内。

(二)存在问题

1、往来款项过大。

2、绩效信息公开工作还需进一步完善。

(三)改进建议

我镇将认真清理各种往来款项,做到与往来单位及个人进行逐一核对,及时追还欠款及按进度支付工程款项。创新工作方式,加强单位财务管理工作,促进财务管理规范,提高财务管理水平;进一步完善绩效考核指标,促进绩效信息公开工作更加规范。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：1.四川省广安市岳池县同兴镇人民政府

    2.岳池县同兴镇2020年部门决算编制