政务新媒体矩阵
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
政府基本职能：
（一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六)加强镇级财政的监督和管理。
（七)指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（八)制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
2020年重点工作完成情况：
（一）改善基础设施，关注民生民计
一是在禹山寺村、百家店村、陈家坡村、水泥路硬化农村公路6公里；二是在八角亭村三格式化粪池50个；三是在八角亭、龙王井、金台山、方家沟建设沼改厕项目35个；四是解决政府职工食堂、宿舍。
（二）培育“廉洁土壤”，处事公正廉洁
一是党员干部进村入户走访群众，收集意见建议，不定期对基层干部进行廉政教育培训，进一步规范党员、干部行为，接受群众监督。二是严格执行党纪法规和中央八项规定，积极构建惩防体系，签定党风廉政建设责任书126份，落实党风廉政建设责任制。三是扎实做好镇村财务同步公开，加强对镇村干部的监督考核，强化督促检查，充分发挥群众的监督作用。四是强化案件查办，严肃查处党员干部违反党纪政纪、涉嫌违法的行为。
二是着力完善治理体系，民主法制建设进一步加强。扎实开展普法教育，深入推进法律、法制镇镇及示范村创建活动，营造良好法制氛围，增强全民法治意识；加强政务公开、财务公开、村务公开以及政府信息公开，依法保障群众知情权、监督权、参与权和表达权。坚持用法治思维和方式化解社会矛盾，积极帮助群众依法维权，认真落实开门接访、包案化解、首问责任等制度，全力化解涉及群众切身利益问题；推进网格化服务管理建设，提升矫正人员、流动人口等特殊人群服务管理水平；认真落实民族宗教政策，依法打击违法犯罪刑事案件，有效维护了社会稳定大局。高度重视人大、政协工作，充分发挥人大代表的参政议政、依法监督以及政协委员的民主监督作用，民主决策、科学决策的氛围显著增强。
三是坚持依法行政，政府自身建设明显加强。以创先争优、中国梦、群众路线、三严三实、两学一做等活动为载体，持续深化正风肃纪，加大对干部纪律松散、作风漂浮、不作为、乱作为等不良作风整顿力度，政风行风持续改善。全面推进依法行政，建立健全政府工作责任制，坚持会议会前学法等制度，自觉接受人大、政协的法律监督和工作监督，加快转变政府职能，加强政务服务体系和阵地建设。通过抓作风、抓服务、抓质量，切实转变政府职能，强化公仆意识，树立政府为民、便民、利民的良好形象。
二、机构设置
兴隆镇下设党政办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、财政所、社会治理办公室、应急管理办公室。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1580.94万元。与2019年相比，收、支总计增加12.84万元，增长0.81%。主要变动原因是人员增加和正常调资。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1580.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1547.34万元，占97.88%；政府性基金预算财政拨款收入33.59万元，2.12%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
兴隆镇2020年本年支出合计1580.94万元，其中：一般公共服务支出695.02万元，占44%；文化旅游体育与传媒支出31.43万元，占2%；社会保障和就业支出115.26万元，占7.4%；卫生健康支出29.17万元，占1.8%；农林水支出603.06万元，占38%；住房保障支出73.41万元，占4.7%；抗疫特别国债安排的支出33.59万元，占2.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
兴隆镇2020年财政拨款收、支总计1580.94万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加12.84万元，增长0.81%。主要变动原因是人员增加和正常调资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
兴隆镇2020年一般公共预算财政拨款支出1580.94万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加12.84万元，增长0.81%。主要变动原因是人员增加和正常调资
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1580.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出695.02万元，占44%；文化旅游体育与传媒支出31.43万元，占2%；社会保障和就业支出115.26万元，占7.4%；卫生健康支出29.17万元，占1.8%；农林水支出603.06万元，占38%；住房保障支出73.41万元，占4.7%；抗疫特别国债安排的支出33.59万元，占2.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为1580.94万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2020年决算数为695.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.文化体育与传媒（207）文化（01）行政运行（01）：2020年决算数为31.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）2020年决算为115.26万元；完成预算100%，决算数与预算数持平。
4. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01），事业单位医疗（02）:2020年决算数为29.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5. 农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）:2020年决算数为603.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2020年决算数为73.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1473.35万元，其中：
人员经费1238.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费235.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算70%，决算数小于预算数的主要原因是减少接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比220年减少1.55万元，降低28%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是我镇无公共用车辆。
3.公务接待费支出4万元，完成预算70%。公务接待费支出决算比2019年减少增加1.55万元，下降28%。主要原因是减少公务接待。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待447批次，1342人次（不包括陪同人员），共计支出4万元，外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出33.59万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我镇在财务管理上取得了不少成绩,一是及时发放涉农资金,确保人民及时分享社会主义建设成果，感受党委政府的关怀;二是及时进行财产物资清理,确保国有资产的安全完整;三是强化“一事一议”财政奖补项目的监管，保证质量，让老百姓切实感受到真正为人民办实事办好事。2020年我镇项目支出107.59万元。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《兴隆镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
兴隆镇2020年项目经费支出107.59万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度，兴隆镇机关运行经费支出695.01万元，比2019年增加37.44%，主要原因是政府公用经费开支、信访开支，村级公用设施维修（护）、村级公用劳务增加较大。
（二）政府采购支出情况
2020年度，政府采购预算 0万元，政府采购支出总额19万元，其中：政府采购货物支出 9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10 万元。
（二）国有资产占有使用情况
（三）截至2020年12月31日，我镇无国有资产占有使用情况。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:指农村五保供养支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指反映计划生育服务支出。
11.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
兴隆镇2020年部门整体支出绩效自评报告
一、主要职能。我镇根据上级的有关精神，按照“真自实、准确、及时、全面”八字方针的要求，认真办好2020年财政决算工作。
二、机构情况。本年同上年相比，行政单位1个，与上年相同;事业单位1个，与上年相同。
三、人员情况增减变动及原因
我镇2020年末实有人数为106人，其中在职59人，比2019年增加 1人，增加原因为招考录用。本年招考录用1 人，退休职工死亡1人，在职死亡1人。
四、当年取得的主要事业成效
本年以来,兴隆镇在财务管理上取得了不少成绩,一是及时发放涉农资金,确保人民及时分享社会主义建设成果，感受党委政府的关怀;二是及时进行财产物资清理,确保国有资产的安全完整;三是强化“一事一议”财政奖补项目的监管，保证质量，让老百姓切实感受到真正为人民办实事办好事。
五、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
本年度总收入1580.94万元，其中：一般公共服务支出695.02万元，文化体育与传媒31.43万元，社会保障和就业支出115.26万元，卫生健康支出29.17万元，农林水支出603.06万元，住房保障支出73.41万元，抗疫特别国债安排的支出33.59万元;
收入、支出变动情况及原因：总收入比上年增加0.81%%，变动原因是人员增加，项目经费增加。
(二) 收入支出预算执行情况
1.收入预决算对比分析表
|
行次 |
栏次 |
1 |
|||||
|
单位名称 |
四川省广安市岳池县兴隆镇人民政府 |
||||||
|
收入总计 |
年初预算数 |
1 |
1580.93 |
||||
|
决算数 |
2 |
1580.94 |
|||||
|
差异率% |
3 |
0 |
|||||
|
其中： |
年初结转和结余 |
年初预算数 |
4 |
0.00 |
|||
|
决算数 |
5 |
0.00 |
|||||
|
差异率% |
6 |
0.00 |
|||||
|
本年收入 |
年初预算数 |
7 |
1580.93 |
||||
|
决算数 |
8 |
1580.94 |
|||||
|
差异率% |
9 |
0 |
|||||
|
其中： |
财政拨款 |
年初预算数 |
10 |
1580.93 |
|||
|
决算数 |
11 |
1580.94 |
|||||
|
差异率% |
12 |
0 |
|||||
|
非财政拨款 |
年初预算数 |
13 |
0.00 |
||||
|
决算数 |
14 |
0.00 |
|||||
|
差异率% |
15 |
0.00 |
|||||
|
其中： |
事业收入 |
年初预算数 |
16 |
0.00 |
|||
|
决算数 |
17 |
0.00 |
|||||
|
差异率% |
18 |
0.00 |
|||||
|
经营收入 |
年初预算数 |
19 |
0.00 |
||||
|
决算数 |
20 |
0.00 |
|||||
|
差异率% |
21 |
0.00 |
|||||
|
其他收入 |
年初预算数 |
22 |
0.00 |
||||
|
决算数 |
23 |
0.00 |
|||||
|
差异率% |
24 |
0.00 |
|||||
2.支出预决算对比分析表
|
行次 |
栏次 |
1 |
||||
|
单位名称 |
四川省广安市岳池县兴隆镇人民政府 |
|||||
|
本年支出 |
年初预算数 |
1 |
1580.93 |
|||
|
决算数 |
2 |
1580.94 |
||||
|
差异率% |
3 |
|
||||
|
其中： |
基本支出 |
年初预算数 |
4 |
1580.93 |
||
|
决算数 |
5 |
1580.94 |
||||
|
差异率% |
6 |
0 |
||||
|
人员经费 |
年初预算数 |
7 |
0 |
|||
|
决算数 |
8 |
1238.29 |
||||
|
差异率% |
9 |
|
||||
|
公用经费 |
年初预算数 |
10 |
|
|||
|
决算数 |
11 |
235.06 |
||||
|
差异率% |
12 |
|
||||
|
其中：财政拨款 |
年初预算数 |
13 |
1580.93 |
|||
|
决算数 |
14 |
1580.94 |
||||
|
差异率% |
15 |
0 |
||||
|
项目支出 |
年初预算数 |
16 |
0.00 |
|||
|
决算数 |
17 |
0.00 |
||||
|
差异率% |
18 |
0.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
年初预算数 |
19 |
0.00 |
|||
|
决算数 |
20 |
0.00 |
||||
|
差异率% |
21 |
0.00 |
||||
|
基本支出（按调整预算数） |
调整预算数 |
22 |
1580.93 |
|||
|
决算数 |
23 |
1580.94 |
||||
|
差异率% |
24 |
0.00 |
||||
|
其中： |
人员经费 |
调整预算数 |
25 |
1238.29 |
||
|
决算数 |
26 |
1238.29 |
||||
|
差异率% |
27 |
0.00 |
||||
|
公用经费 |
调整预算数 |
28 |
235.06 |
|||
|
决算数 |
29 |
235.06 |
||||
|
差异率% |
30 |
0.00 |
||||
3.收入支出结构分析
|
行次 |
栏次 |
1 |
||
|
单位名称 |
四川省广安市岳池县兴隆镇人民政府 |
|||
|
收入结构 |
本年收入 |
1 |
1580.93 |
|
|
财政拨款收入 |
金额 |
2 |
1580.93 |
|
|
占本年收入% |
3 |
100.00 |
||
|
事业收入 |
金额 |
4 |
0.00 |
|
|
占本年收入% |
5 |
0.00 |
||
|
经营收入 |
金额 |
6 |
0.00 |
|
|
占本年收入% |
7 |
0.00 |
||
|
其他 |
金额 |
8 |
0.00 |
|
|
占本年收入% |
9 |
0.00 |
||
|
支出结构 |
本年支出 |
10 |
1580.94 |
|
|
按资金来源 |
财政拨款支出 |
11 |
1580.94 |
|
|
占本年支出% |
12 |
100.00 |
||
|
其他 |
13 |
0.00 |
||
|
占本年支出% |
14 |
0.00 |
||
|
按支出性质 |
基本支出 |
15 |
1580.94 |
|
|
占本年支出% |
16 |
100.00 |
||
|
项目支出 |
17 |
0.00 |
||
|
占本年支出% |
18 |
0.00 |
||
|
经营支出 |
19 |
0.00 |
||
|
占本年支出% |
20 |
0.00 |
||
|
按支出经济分类 |
工资福利支出 |
21 |
917.97 |
|
|
占本年支出% |
22 |
58 |
||
|
商品和服务支出 |
23 |
245.06 |
||
|
占本年支出% |
24 |
15.5 |
||
|
对个人和家庭的补助 |
25 |
343.91 |
||
|
占本年支出% |
26 |
21.8 |
||
|
资本性支出 |
27 |
0 |
||
|
占本年支出% |
28 |
0 |
||
|
其他 |
29 |
0.00 |
||
|
占本年支出% |
30 |
0.00 |
||
4.项目资金收入支出分析
|
行次 |
栏次 |
1 |
|||
|
单位名称 |
四川省广安市岳池县兴隆镇人民政府 |
||||
|
资金来源 |
合计 |
1 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
小计 |
2 |
0.00 |
||
|
占资金来源% |
3 |
0.00 |
|||
|
其中： |
财政拨款结转和结余 |
4 |
0.00 |
||
|
占资金来源% |
5 |
0.00 |
|||
|
财政拨款 |
6 |
0.00 |
|||
|
占资金来源% |
7 |
0.00 |
|||
|
其他 |
8 |
0.00 |
|||
|
占资金来源% |
9 |
0.00 |
|||
|
支出数 |
合计 |
10 |
0.00 |
||
|
按资金来源 |
财政拨款 |
11 |
0.00 |
||
|
占项目支出% |
12 |
0.00 |
|||
|
其他 |
13 |
0.00 |
|||
|
占项目支出% |
14 |
0.00 |
|||
|
按支出经济分类 |
工资福利支出及离退休费 |
15 |
0.00 |
||
|
占项目支出% |
16 |
0.00 |
|||
|
商品和服务支出 |
17 |
0.00 |
|||
|
占项目支出% |
18 |
0.00 |
|||
|
资本性支出 |
19 |
0.00 |
|||
|
占项目支出% |
20 |
0.00 |
|||
|
其他 |
21 |
0.00 |
|||
|
占项目支出% |
22 |
0.00 |
|||
|
年末结转和结余 |
合计 |
23 |
0.00 |
||
|
占项目资金来源% |
24 |
0.00 |
|||
|
其中： |
年末财政拨款项目结转和结余 |
25 |
0.00 |
||
|
占资金来源% |
26 |
0.00 |
|||
5.收入支出上下年度对比分析
|
收入 |
收入总计 |
1 |
1580.93 |
||
|
比上年增减% |
2 |
+0.81 |
|||
|
其中：本年收入 |
财政拨款收入 |
3 |
1580.93 |
||
|
比上年增减% |
4 |
+0.81 |
|||
|
事业收入 |
5 |
0.00 |
|||
|
比上年增减% |
6 |
0.00 |
|||
|
其他 |
7 |
0.00 |
|||
|
比上年增减% |
8 |
0.00 |
|||
|
支出 |
本年支出 |
9 |
1580.94 |
||
|
比上年增减% |
10 |
+0.81 |
|||
|
其中： |
按支出性质 |
基本支出 |
11 |
1580.94 |
|
|
比上年增减% |
12 |
+0.81 |
|||
|
项目支出 |
13 |
0.00 |
|||
|
比上年增减% |
14 |
|
|||
|
其他 |
15 |
0.00 |
|||
|
比上年增减% |
16 |
0.00 |
|||
|
按支出经济分类 |
工资福利支出 |
17 |
917.97 |
||
|
比上年增减% |
18 |
+13.4 |
|||
|
商品和服务支出 |
19 |
245.06 |
|||
|
比上年增减% |
20 |
-8.2 |
|||
|
对个人和家庭的补助 |
21 |
343.91 |
|||
|
比上年增减% |
22 |
-29.3 |
|||
|
资本性支出 |
23 |
0 |
|||
|
比上年增减% |
24 |
|
|||
|
其他 |
25 |
0.00 |
|||
|
比上年增减% |
26 |
0.00 |
|||
6.财政拨款收入支出上下年度对比分析
|
行次 |
栏次 |
1 |
||||
|
单位名称 |
四川省广安市岳池县兴隆镇人民政府 |
|||||
|
本年收入 |
合计 |
金额 |
1 |
1580.93 |
||
|
比上年增减% |
2 |
+0.81 |
||||
|
一般公共预算 |
金额 |
3 |
1580.93 |
|||
|
比上年增减% |
4 |
+0.81 |
||||
|
政府性基金预算 |
金额 |
5 |
0.00 |
|||
|
比上年增减% |
6 |
0.00 |
||||
|
本年支出 |
合计 |
金额 |
7 |
1580.94 |
||
|
比上年增减% |
8 |
+0.81 |
||||
|
按预算分类 |
一般公共预算 |
金额 |
9 |
1580.94 |
||
|
比上年增减% |
10 |
+0.81 |
||||
|
其中：机关运行经费 |
金额 |
11 |
|
|||
|
比上年增减% |
12 |
0.00 |
||||
|
政府性基金预算 |
金额 |
13 |
0.00 |
|||
|
比上年增减% |
14 |
0.00 |
||||
|
按支出性质 |
基本支出 |
金额 |
15 |
1580.94 |
||
|
比上年增减% |
16 |
+0.81 |
||||
|
项目支出 |
金额 |
17 |
0.00 |
|||
|
比上年增减% |
18 |
|
||||
|
按支出经济分类 |
工资福利支出 |
金额 |
19 |
917.97 |
||
|
比上年增减% |
20 |
+13.4 |
||||
|
商品和服务支出 |
金额 |
21 |
245.06 |
|||
|
比上年增减% |
22 |
-8.2 |
||||
|
对个人和家庭的补助 |
金额 |
23 |
343.91 |
|||
|
比上年增减% |
24 |
-29.3 |
||||
|
资本性支出 |
金额 |
25 |
0 |
|||
|
比上年增减% |
26 |
|
||||
|
其他 |
金额 |
27 |
0.00 |
|||
|
比上年增减% |
28 |
0.00 |
||||
7.人均支出分析表
|
行次 |
栏次 |
1 |
|||
|
单位名称 |
四川省广安市岳池县兴隆镇人民政府 |
||||
|
年末实有人数 |
小计 |
1 |
106 |
||
|
在职人员 |
2 |
59 |
|||
|
离退休人员 |
3 |
47 |
|||
|
基本支出和项目支出 |
人均工资福利支出 |
4 |
8.66 |
||
|
人均离退休费 |
5 |
|
|||
|
其中：基本支出 |
人均小计 |
6 |
|
||
|
人均人员经费 |
人均小计 |
7 |
|
||
|
其中：人均工资福利支出 |
8 |
|
|||
|
人均日常公用经费 |
人均小计 |
9 |
|
||
|
其中：人均办公费 |
10 |
1.00 |
|||
|
一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出 |
人均工资福利支出 |
11 |
8.66 |
||
|
人均离退休费 |
12 |
|
|||
|
其中：基本支出 |
人均小计 |
13 |
|
||
|
人均人员经费 |
人均小计 |
14 |
|
||
|
其中：人均工资福利支出 |
15 |
|
|||
|
人均日常公用经费 |
人均小计 |
16 |
|
||
|
其中：人均办公费 |
17 |
1.00 |
|||
8.机构和人员增减变动分析
|
行次 |
栏次 |
1 |
|||
|
单位名称 |
四川省广安市岳池县兴隆镇人民政府 |
||||
|
年末独立编制机构数 |
小计 |
1 |
2 |
||
|
比上年增减% |
2 |
0.00 |
|||
|
行政单位 |
3 |
1 |
|||
|
比上年增减% |
4 |
0.00 |
|||
|
事业单位 |
5 |
1 |
|||
|
比上年增减% |
6 |
0.00 |
|||
|
其中： |
参照公务员法管理事业单位 |
7 |
0 |
||
|
比上年增减% |
8 |
0.00 |
|||
|
年末实有人数 |
小计 |
9 |
106 |
||
|
比上年增减% |
10 |
|
|||
|
其中： |
在职人员 |
11 |
59 |
||
|
比上年增减% |
12 |
-1.7 |
|||
|
离退休人员 |
13 |
47 |
|||
|
比上年增减% |
14 |
-2 |
|||
|
离退休人员占比% |
15 |
44.34 |
|||
|
其中： |
行政人员 |
16 |
26 |
||
|
比上年增减% |
17 |
|
|||
|
事业人员 |
18 |
33 |
|||
|
比上年增减% |
19 |
|
|||
|
其中： |
参照公务员法管理人员 |
20 |
0 |
||
|
比上年增减% |
21 |
0.00 |
|||
|
年末公共预算财政拨款（补助）开支人数 |
小计 |
22 |
106 |
||
|
比上年增减% |
23 |
|
|||
|
其中: |
在职人员 |
24 |
59 |
||
|
比上年增减% |
25 |
|
|||
|
离退休人员 |
26 |
47 |
|||
|
比上年增减% |
27 |
|
|||
|
离退休人员占比% |
28 |
44.34 |
|||
|
编制人数 |
29 |
59 |
|||
|
在职人员占编制数% |
30 |
100 |
|||
|
其他人员 |
小计 |
31 |
0 |
||
|
比上年增减% |
32 |
0 |
|||
9.支出按经济分类科目分析
“三公”经费支出情况：支出5.55元；会议费支出情况：1万元，占预算100%；培训费支出情况：1万元，占预算100%。
我镇任何重大支出都经党政联席会议研究决定，根据文件精神、国家方针政策及财经法规，制定具有正对性的管理措施，专款专用，阳光运行。
(三)年末结转和结余情况
2020年度本单位无资金结转结余。
|
行次 |
栏次 |
1 |
||||
|
单位名称 |
四川省广安市岳池县兴隆镇人民政府 |
|||||
|
年末结转和结余比上年增减情况 |
年末结转和结余 |
年末结转和结余 |
1 |
0.00 |
||
|
比上年增减 |
2 |
0.00 |
||||
|
增减% |
3 |
0.00 |
||||
|
其中： |
财政拨款年末结转和结余 |
4 |
0.00 |
|||
|
比上年增减 |
5 |
0.00 |
||||
|
增减% |
6 |
0.00 |
||||
|
占支出调整预算总计% |
7 |
0.00 |
||||
|
其中： |
基本支出结转 |
8 |
0.00 |
|||
|
比上年增减 |
9 |
0.00 |
||||
|
增减% |
10 |
0.00 |
||||
|
项目支出结转和结余 |
项目支出年末结转和结余 |
11 |
0.00 |
|||
|
比上年增减 |
12 |
0.00 |
||||
|
增减% |
13 |
0.00 |
||||
|
其中： |
财政拨款年末结转和结余 |
14 |
0.00 |
|||
|
比上年增减 |
15 |
0.00 |
||||
|
增减% |
16 |
0.00 |
||||
|
年末经营结余 |
17 |
0.00 |
||||
|
比上年增减 |
18 |
0.00 |
||||
|
增减% |
19 |
0.00 |
||||
|
事业单位基金年末结余比上年增减情况 |
事业基金结余 |
事业基金年末结余 |
20 |
0.00 |
||
|
比上年增减 |
21 |
0.00 |
||||
|
增减% |
22 |
0.00 |
||||
|
专用基金结余 |
专用基金年末结余 |
23 |
0.00 |
|||
|
比上年增减 |
24 |
0.00 |
||||
|
增减% |
25 |
0.00 |
||||
(四)绩效目标完成情况
1.管理制度健全。本单位制定了财务管理制度，公务接待管理制度、干部纪律制度、督查及责任追究制度。
2.绩效目标实现。2020年各项工作实施按照年初预算和规划进行，按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是三公经费控制在预算范围内，执行情况较好。
3.资金支出规范。所有资金支出进度与范围，按照绩效目标进行开展，与绩效目标相符；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。
4.预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
(五)预算绩效管理工作开展情况
强化预算绩效管理，健全机关财务管理制度,严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。
为了更好的使用预算资金，我镇制定了一系列的管理制度，如财务管理制度、信访接待制度、档案管理制度、学习制度、印章使用管理制度、工作制度、考勤制度、接待用餐制度、水电管理制度等。各项绩效目标圆满完成，还圆满完成了县委、县政府以及上级主管部门布置的各项工作任务。财政资金严格按年初预算执行，支出合符规范性。专项资金未挪做他用，三公经费都是在可控范围内。
六、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)我单位财务管理严格按照财经法律法规执行，实行国库集中支付制度，
按照上级财政部门的相关制度执行收支核算。本年度决算以镇为编报单位，由上级财政部门组织审核。
(二)我单位决算工作公开透明，数据一律向社会公开，尤其是三公经费的公开，公开透明，接受社会群众监督。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2020年岳池县兴隆镇人民政府部门决算附件
川公网安备 51162102000121号