政务新媒体矩阵
无障碍
2018年度
秦溪镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2019年8月29日
附件 24
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强乡级财政的监督和管理。
7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.2018年共实施C级危房改造137户，D级危房改造260户，五改三建65户，易地搬迁23户75人脱贫124户381人，1个贫困村（小清溪村）摘帽退出。对2014-2018年已脱贫的554户1793人进行了“回头看、回头帮”工作，确保“一超6有”达标。利用新时代讲习所、农民夜校开展农村实用技术等知识培训，增强贫困群众自我发展能力，大力开展感恩奋进教育、扶贫励志教育，推进移风易俗，引导贫困群众养成好习惯、形成好风气。
2.今年共新建花椒产业基地1000亩，核桃产业基地600亩，发展生态养殖母猪、小猪5000余头，干果产业规模达到20000亩，围绕铺芽周边成片发展优质柑桔和中药材2000亩、优质水产养殖500亩，带动群众人均增收400元，在全镇基本形成立体化的产业格局。
3.新建通村水泥路25.45公里，新建入户便民路55公里，基本实现村村通水泥路和村道相连目标。解决了龙石口、仙谭寺等5个村部分村民饮水难和小清溪水库病害整治问题。完成了大柏坡村、小清溪村农网改造，完成地质灾害整治1处，避险搬迁6户。
4.推进民生事业发展。我镇有农村低保户386户、978人，城市低保户13户、14人，散居特困人口149人，集中安置特困人口27人，今年对低保户、特困户进行了全面复核调整，确保低保、特困的公开、公平、公正。完成济困帮扶79人，惠民医疗859人，安居解困15户，法律服务162人。全面落实社会救助政策，农村五保户供养率达100%，开展“温暖计划”给5名贫困家庭学生经济资助。
二、机构设置
秦溪镇下设党政办公室、安办、宣传文化体育服务中心、农技术推广站、畜牧兽医站、财政所、民政所。
无纳入秦溪镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计876.50万元。与2018年相比，收、支总计各减少78.3万元，下降8.20%。主要变动原因是有资金未及时拨付。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计876.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入876.50万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计876.50万元，其中：基本支出876.50万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计876.50万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少78.30万元，下降8.20%。主要变动原因是有资金尚未拨付。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出876.50万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少78.3万元，下降8.20%。主要变动原因是有资金尚未拨付。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2018年一般公共预算财政拨款支出876.50万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出284.04万元，占32.40%；文化体育与传媒（类）支出31.26万元，占3.57%；社会保障和就业（类）支出122.44万元，占13.97%；医疗卫生与计划生育支出22.69万元，占2.59%；住房保障支出27.70万元，占3.16%；农林水支出388.37万元，占44.31%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2018年一般公共预算支出决算数为876.50，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）:2018年决算数为6.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；比2017年决算数增加3.36万元，同比增加111.26%。
2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2018年决算数为273.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；比2017年决算多35.78万元，同比增加15.08%。
3. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:2018年决算数为4.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；比2017年决算减少7.66万元，同比减少62.23%。
4.文化体育与传媒（207）文化（01）其他文化支出（99）：2018年决算数为31.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；比2017年决算数增加20.19万元，同比增加182.38%。
5. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：
2018年决算数为38.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；比2017年决算数多27.72万元，同比增加267.31%。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2018年决算数为46.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；比2017年决算数减少2.25万元，同比减少4.65%。社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2018年决算数为18.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；比2017年决算数减少0.83万元，同比减少4.30%。
7. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:2018年决算数为14.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；比2017年决算数减少23.57万元，同比减少62.24%。
8. 社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）：2018年决算数为5.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；比2017年决算数减少0.03万元，同比减少0.55%。
9. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）、事业单位医疗（02）:2018年决算数为28.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；比2017年决算数增加1.41万元，同比增长6.63%。
10. 农林水支出（213）农业（01） 事业运行（04）:2018年决算数为57.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；比2017年决算数减少48.60万元，同比减少45.84%。
11.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:2018年决算数为235.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；比2017年决算数减少74.03万元，同比减少23.88%。
12. 农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）:2018年决算数为95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；与2017年决算数持平。
13.住房保障（281）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2018年决算数为27.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；比2017年决算数减少1.25万元，同比减少4.32%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出876.50万元，其中：
人员经费602.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费273.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.1万元，下降2.44%。主要原因是人员减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待113批次，792人次（不包括陪同人员），共计支出4万元，具体内容包括迎接各种检查餐费。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出4万元，主要用于用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，一是管理制度健全；二是绩效目标实现；三是资金支出规范；四是预决算信息公开。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中无项目绩效目标。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《秦溪镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
2018年，秦溪镇机关运行经费支出273.76万元，比2017年增加88.78万元，增长47.99%。主要原因是2018年村级运维护资金计入运行经费。
（数据来源财决CS05表）
2018年，秦溪镇政府采购支出总额0.0344万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.0344万元。主要用于协助录入信息等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
截至2018年12月31日，秦溪镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:指农村五保供养支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指反映计划生育服务支出。
13.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
秦溪镇下设党政办公室、社会管理综合治理办公室、民政所、计划生育服务中心、农林水综合服务中心、村镇规划建设服务中心、财政所、劳动保障与就业服务站。
（二）机构职能。
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强乡级财政的监督和管理。
7.指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（三）人员概况。
本镇下辖20个行政村、127个村民小组，总人口20500人。年末有干部职工41人，其中：行政在职人员18名，事业在职人员 23名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年秦溪镇本年收入合计876.50万元，财政拨款收入876.50万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计876.50万元，其中：基本支出876.50万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2018年年初预算收入数864.64万元，调整预算收入数876.50万元，年末决算数876.50万元，年末决算数比年初预算数多11.86万元，差异率为1.37%，主要原因是职工调资、追加经费等。
（二）专项预算管理。
2018年秦溪镇无预算管理项目。
（三）结果应用情况。
强化预算绩效管理，健全机关财务管理制度,严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
经自评，我镇2017年度财政资金整体支出绩效评价得分90分。
（二）存在问题。
内控制度、财务制度需进一步完善。
（三）改进建议。
科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务处理，加强内部控制。
川公网安备 51162102000121号