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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能
　　1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 
　　2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 
　　3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 
　　4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 
　　5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 
　　6.加强乡级财政的监督和管理。 
　　7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。 
　  8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
　　9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 
　　10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 
　　（二）2019年重点工作完成情况
　   1.经济发展势头强劲。2019年，完成新增投资入库4368万元，占全年目标的124.8%；完成固定资产投资3652万元，占全年目标的121.7%；完成非税财政收入350万元，占全年目标的100%。向49户贫困户借出产业扶持基金22.4万元，采取保底分红借出产业基金60万元。                                                      

2.基础设施不断改善。新修水泥路6.3公里、机耕路5公里，扩建水泥路0.1公里，新建停车场1个；新建蓄水池6口，整治山坪塘6口、排灌渠1.1公里，土地整理调型坡改梯700亩；新修党群活动中心1个、文化院坝2个；改建公厕1个，新建农村化粪池2个。

3.农业产业长足发展。借力“一区一带一园（农家文化旅游园区、顾县优质药材示范带、现代林业园区）”建设，大力实施产业脱贫，建成道地药材、优质干果、特色水果、珍稀苗木等规模种植产业基地23个7000余亩，加快发展双龙湿地公园、中国脐橙四号采摘基地、杨家院子古院落群、余家庙骑游道等为主体的乡村旅游，脐橙、药材、藤椒三大主导产业初具规模。

4.生态环境持续优化。大力实施全域环保，全面做好迎接中央环境保护督查“回头看”准备工作。打好“水、大气、土壤”三大战役，认真落实河长制和网格员制度，全面做好长滩寺河流域源头双鄢河段全域环保综合防治。禁止发展规模畜禽养殖，严禁焚烧秸秆，降低化肥使用强度，严格控制高毒农药使用。污水处理站正常运行，彻底清除垃圾、建渣。积极实施公益林管护、退耕还林、绿化全川等生态建设工程，做好了水土流失治理。

5.脱贫攻坚扎实推进。制定时间表、路线图、攻坚点，确保决策部署落实到村户人。常态化开展脱贫攻坚专项督查，印发《工作通报》22期，强化问题整改，严肃问责问效。组织乡村干部、帮扶干部宣传政策、积极帮扶,全覆盖建立更新信息台账。认真做好乡“三有”、村“一低五有”、户“一超六有”等对标脱贫及五改三建、入户便民路等提档升级工作，贫困村基础设施条件和贫困户生产生活环境得到改善。

6.社会事业平稳发展。积极推行素质教育，扎实开展爱国卫生活动，积极动员和引导城乡居民参加基本医疗保险、养老保险等，积极上报优抚对象基础信息，认真落实困难群众救济救灾工作。全面落实两孩政策，认真落实农村计划生育家庭奖励扶助、特别扶助，兑现独生子女奖励政策。

7.安全生产局面良好。狠抓重点宣传与日常工作的有机结合，扎实开展重大节日、防汛减灾期间安全检查、隐患排查和专项整治，张贴、发放各类安全生产教育明白纸20000余份，及时排除各类安全隐患50余起，全年无安全事故发生。

8.依法治乡成效明显。深入开展法律“七进”活动，认真开展扫黑除恶工作，群众法律意识和法制观念普通增强，违法犯罪行为大大减少。高度重视信访维稳工作，积极开展领导接访、主动下访等，极力减少信访上访案件，尽量避免越级上访现象发生,全面构建“大调解”体系，切实维护社会和谐稳定。

9.文明建设持续加强。大力实施精神脱贫，切实做好人居环境改善工作，办好“广安新时代讲习所”、“农民夜校”、“道德讲堂”，开好“三会一课”、“五个会”，提高党员群众的思想政治水平和脱贫致富能力。持续开展“十星级文明户”评选活动，强化“四好村”创建，加快幸福美丽新村建设。持续开展“十比十看”模范贫困户评比活动，将贫困户分类定级，强化分类管理、分类施策、分类升级。广泛开展农村文艺演出、体育竞技等文化活动，播放公益电影20余场次，举办文化惠民演出5场次。

10.惠农政策全面落实。全面贯彻中省市县惠农政策精神，认真落实好耕地地力保护补贴、农机补贴、退耕还林、公益林管护和低保、特困人员、计生奖扶、养老保险等惠农政策。加强对惠农政策对象评议评定、资金发放、补贴数额等情况的公开公示，方便群众查询和监督，让群众能及时了解资金到位情况。加强对贪污、虚报、冒领、骗取、挪用、滞留侵占惠农资金的严肃查处。

11.行政效能持续提高。坚持用制度管人管事，持续加强对党员干部的教育、引导和管理，提升了党员干部为民务实清廉的意识和水平。认真执行党风廉政建设责任制，层层签订廉政建设责任书。认真落实中央八项规定和省市县各项规定，坚决反对“四风”，深入开展“庸懒散浮拖”专项治理。持续推进政务公开，坚持做到首问责任制、限时办结制、责任追究制。大力推进依法管理，在农村建房用地和规划审批、生态资源和环境保护、农用生产物资管理等做到依法行政，树立法治政府的良好形象。

二、机构设置

双鄢乡行政单位1个，与上年相同；事业单位1个，与上年相同。双鄢乡下设党政办公室、村建办、综治信访维稳办、安办、财政所、民政所、扶贫办、农技站、社会保障事务办公室、畜牧站、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心。

双鄢乡2019年末实有人数为31人，其中在职31人，行政人员15人，事业人员16人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度财政收入804.43万元、财政支出804.43万元。与2018年736.82万元相比，收入、支出各增加67.61万元，增长8.4%。主要变动原因是人员工资调资、引进乡村振兴人员，人员增加等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计804.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入804.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计804.43万元，其中：基本支出804.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计804.43万元。与2018年736.82万元相比，财政拨款收、支总计各增加67.61万元，增长8.4%。主要变动原因是人员工资调资、引进乡村振兴人员，人员增加等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出804.43万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加67.61万元，增长8.4%。主要变动原因人员工资调资、引进乡村振兴人员，人员增加等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出804.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出241.26万元，占30%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出38.46万元，占4.8%；社会保障和就业（类）支出82.03万元，占10.2%；医疗卫生（类）支出19.81万元，占2.5%；农林水（类）支出397.88万元，占49.4%；住房保障（类）支出24.99万元，占3.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为804.43万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2019年支出决算数为225.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；人大事务（01）行政运行（01）:2019年支出决算数为7.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:2019年支出决算数为7.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。　　　　　　　　　　　

2.文化体育与传媒（207）文化（01）行政运行（01）：2019年支出决算数为38.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务（99）:2019年支出决算数为82.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（0505）：2019年支出决算数为41.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
机关事业单位职业年金缴费支出（0506）:2019年支出决算数为16.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平； 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:2019年支出决算数为16.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平； 社会保障和就业支出（208）特困人员供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）：2019年支出决算数为4.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
　　4. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2019年支出决算数为19.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。事业单位医疗（02）:2019年支出决算数为13.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
　　5. 农林水支出（213）农业（01） 事业运行（04）:2019年支出决算数为70.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:2019年支出决算数为302.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；农村综合改革示范试点补助（07）:2019年决算数为24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2019年支出决算数为24.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

按功能分类：

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出804.43万元，其中：

人员经费690.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费113.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约和减少接待。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与上年一样，支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于开展各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，我乡按规定没有配备和购置公务用车，即公务用车运行维护费0万元。

公务接待费支出0万元，完成预算0%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约和减少接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

     2019年的预算没有项目资金的投入，所以没有开展事前预算评估工作。

（二）项目绩效目标完成情况。
     2019年双鄢乡部门决算没有反映项目投资，故没有项目绩效目标考核。也没有项目目标完成考核表。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《双鄢乡部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，双鄢乡政府机关运行经费支出118.47万元，比2018年增加49.84万元，增长42.06%，主要原因是澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心入住办公，增加办公设备；差旅费增加；2019年将农村综合改革示范试点补助公共运行维护费用做在项目支出里面的，而2019年支出决算是做在运行经费村办公费里面的，所以支出决算比2018年增加。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，双鄢乡政府采购支出总额0.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.03万元。主要用于办公事务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，双鄢乡政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。　

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
　　10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:指农村五保供养支出。
　　12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指反映计划生育服务支出。
　　13.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　18.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

双鄢乡2019年部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况 
　　（一）机构组成 
　双鄢乡下设党政办公室、村建办、综治信访维稳办、安办、财政所、民政所、扶贫办、农技站、社会保障事务办公室、畜牧站、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心。
　　（二）机构职能 
　　1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 
　　2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 
　　3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 
　　4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 
　　5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 
　　6.加强乡级财政的监督和管理。 
　　7.指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。 
　　8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 
　　9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 
　10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 
　　（三）人员概况 
　　本乡下辖12个行政村、99个村民小组，3649户，总人口12572人。本乡核定编制人数32人,2019年底实有人数31人，其中：行政人员15人，事业人员16人。 
　　二、部门财政资金收支情况 
　　（一）2019年财政资金收入情况 
　　2019年收入合计804.43万元，比上年同期增长8.4%，其中：一般公共预算收入804.43万元，上级补助收入804.43万元，比上年同期增长67.61万元，增长8.4%。 
　　（二）2019年财政资金支出情况 
　　2019年全年完成财政总支出804.43万元，其中： 
　　1.一般公共服务支出241.26万元，占30%，其中：①工资福利支出199.14万元；②商品和服务支出26.49万元；③对个人和家庭的补助支出15.63万元； 
　　2.文化体育与传媒支出38.46万元，占4.8%； 
　　3.社会保障和就业支出82.03万元，占10.2%； 
　　4.医疗卫生支出19.81万元，占2.5%； 
　　5.住房保障支出24.99万元，占3.1%； 
　　6.农林水支出397.88万元，占49.4%。 
　　（三）2019年“三公”经费情况 
　　2019年度“三公”经费财政拨款支出为0万元，其中：因公出国（境）费支出为0万元；公务用车购置及运行维护费支出为0万元；公务接待费支出为0万元。 
　　2019年度没有发生因公出国（境）的事项，所以支出为0；我乡按规定没有配备和购置公务用车，即公务用车购置费为0万元；公务用车运行维护费0万元；公务接待费支出比上年减少0万元。是单位厉行节约，严格执行公务接待规定的结果。 
　　（四）年度机关运行经费情况 
　   2019年，双鄢乡政府机关运行经费支出118.47万元，比2018年增加49.84万元，增长42.06%，主要原因是澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心入住办公，增加办公设备；2018年将农村综合改革示范试点补助费用做在项目支出里面的，而2019年支出决算是做在运行经费里面的，所以支出决算比2018年增加。

三、部门整体预算绩效管理工作开展情况

（一）部门预算管理：强化预算绩效管理，健全机关财务管理制度,严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。 
　　（二）专项预算管理：为了更好地使用预算资金，我乡制定了一系列的管理制度，如财务管理制度、信访接待制度、档案管理制度、学习制度、印章使用管理制度、工作制度、考勤制度、接待用餐制度、水电管理制度等。各项绩效目标圆满完成，还圆满完成了县委、县政府以及上级主管部门布置的各项工作任务。财政资金严格按年初预算执行，支出合符规范性。专项资金未挪作他用，三公经费都是在可控范围内，未兴建楼堂馆所。 
　　（三）结果应用情况：

1.管理制度健全。本单位制定了财务管理制度，公务接待管理制度、干部纪律制度、督查及责任追究制度。

2.绩效目标实现。2019年各项工作实施按照年初预算和规划进行，按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是三公经费控制在预算范围内，执行情况较好。

3.资金支出规范。所有资金支出进度与范围，按照绩效目标进行开展，与绩效目标相符；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。

4.预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 
　　四、评价结论及建议 
　　存在的问题：内控制度、财务制度还有待进一步完善。 
　　建议：科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。 

附件2

2019年双鄢乡项目支出绩效评价报告

2019年双鄢乡没有项目支出，所以没有项目绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1.项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2.项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3.项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

双鄢乡2019年度决算公开表