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一、基本职能及主要工作

（一）顾县镇政府职能简介

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2021年工作重点

1.着力稳定增长，不断增强综合实力

2021年，将继续把财税工作作为工作重点，积极拓展税源，做到应收尽收，不断筑牢财政基础。继续把招商引资作为稳增长的重要途径，深度挖掘本镇旅游资源，继续发展培育中药材、藤椒等特色优势产业，围绕生物医药产业发展方向，搭乘乡村旅游快车，提升产业品牌质量，助推二三产业共同发展，助力乡村振兴。

2.着力生态改善，不断提升镇村面貌

围绕乡村振兴主线，紧盯宜居宜游目标，配套完善村内道路硬化、绿化美化、公厕建设等基础设施，推动全镇整体面貌大提升。深入推进人居环境整治“网格化”工作开展；狠抓主干道沿线和村庄内景点打造。严格开展环境保护工作，压实环境保护责任，全面推进“河长制”工作常态化开展。

3.着力补齐短板，加快基础设施建设

继续把基础设施建设作为重点工作来抓，紧盯农业、交通、水利等与群众利益密切相关的方面，整合各类项目资金，着力补齐基础设施短板。

4.着力改善民生，统筹推进社会事业

坚持把保民生、保稳定作为一切工作出发点和落脚点，集中力量保障民生。扎实做好脱贫攻坚。协调推进社会事业。认真做好教育、医疗、卫生、就业等工作，补齐民生短板。切实抓好平安建设。继续开展农业生产、建筑、食品药品等领域专项整治。

5.加强政府自身建设

民之所望，政之所向，加快顾县发展，增进民生福祉，必须自觉做到坚持党的领导，坚持以人民为中心，进一步加强自身建设，奋力拼搏，善作善成，让人民群众更加放心、更加信赖、更加满意。

二、部门预算单位构成

顾县镇下设党建办、综合行政执法办、党政办、社会事务办、财政所、社会治理办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室、生态环境办公室、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心、农民工服务中心、村建环卫服务中心、宣传文化中心、农业技术服务推广站、畜牧兽医站、纪委办公室、扶贫办、交管办。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，顾县镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。顾县镇2021年收支总预算3668.01万元，比2020年收支预算总数增加177.91万元，增加4.85%，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

顾县镇2021年收入预算3668.01万元，其中上年结转0万元；一般公共预算拨款收入3668.01万元，占100%。

（二）支出预算情况

顾县镇2021年支出预算3668.01万元，其中：基本支出3624.48万元，占98.82%；项目支出43.53万元，占1.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

顾县镇2021年财政拨款收支总预算3668.01万元，比2020年财政拨款收支总预算增加177.91万元，增加4.85%，主要原因是人员增加。

收入为本年一般公共预算拨款收入3668.01万元；支出包括：一般公共服务支出1332.26万元、文化体育与传媒支出170.45万元、社会保障和就业支出468.4万元、医疗卫生与计划生育支出66.33万元、城乡社区支出36.01万元、农林水支出1411.05万元、住房保障支出183.51万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

顾县镇2021年一般公共预算当年拨款3668.01万元，比2020年财政拨款收支总预算增加177.91万元，增加4.85%，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1332.26万元，占36.32%；文化体育与传媒支出170.45万元，占4.64%；社会保障和就业支出468.4万元，占12.76%；医疗卫生与计划生育支出66.33万元，占1.81%；城乡社区支出36.01万元，占0.98%；农林水支出1411.05万元，占38.47%；住房保障支出183.51万元，占5.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务政府、党委、人大办公厅、（室）及相关机构事务行政运行：2021年预算数为1332.26万元；主要用于本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.文化体育与传媒文化其他文化和旅游支出：2021年预算数为170.45万元；主要用于文化体育与传媒支出。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：2021年预算数为29.34万元，主要用于：本单位下属镇劳保站人员的基本工资、津贴补贴及绩效工资。

4.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：2021年预算数为173.6万元；主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出：2021年预算数为235.12万元；主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业特困人员救助供养农村特困人员救助供养：2021年预算数为30.32万元；主要用于农村特困人员的救助。

7.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗：2021年预算数为22.65万元；主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗：2021年预算数为36.12万元；主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为7.55万元，主要用于：本单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

10、城乡社区支出：2021年预算数为36.01万元；主要用于城乡社区管理事务等支出。

11.农林水支出农业事业运行：2021年预算数为336.67万元；主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

12.农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助：2021年预算数为757.37万元；主要用于对村民委员和村党支部的补助。

13.农林水支出农村综合改革农村综合改革试范试点补助：2021年预算数为317万元；主要用于农村综合改革试范试点补助。

14.住房保障住房改革支出住房公积金：2021年预算数为：183.51万元；主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

顾县镇2021年一般公共预算基本支出3668.01万元，其中：人员经费3104.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费563.59万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

顾县镇2021年“三公”经费财政拨款预算数13.52万元，其中：公务接待费13.52万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2021年因公出国（境）经费预算0万元平；主要原因是：无计划安排人员因公出国（境）。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算数为13.52万元，较2020年预算减少1万元，减少7.39%。减少原因是缩减三公经费开支。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置费预算为0万元，与2020年持平；2021年公务用车运行维护费预算数为0万元，与2020年持平；因公务用车改革，顾县镇无公务用车，因此没有预算公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

顾县镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

顾县镇2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费520.06万元，主要是办公费351.19万元、印刷费3.18万元、水费2.39万元、电费5.57万元、邮电费4.77万元、差旅费95.4万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费13.52万元、其他交通费用42.06万元。比2020年预算决算390.18万元，减少42.86%。主要原因是乡镇后减少了三个乡镇的机关运行。

（二）政府采购情况

2021年预算未安排政府采购，其中政府采购货物支出预算0万元、政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我镇无国有资产占有使用情况，截至2020年底，顾县镇政府共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年顾县镇对所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：用于保障共产党事务的运行以及相关的各类专项业务支出。

（四）文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）：用于文化体育与传媒支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（八）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）：指农村五保供养支出。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十一）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革试范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入顾县镇预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十九）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：岳池县顾县镇人民政府2021年预算公开表