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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

主要职能：

（一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六)加强镇级财政的监督和管理。

（七)指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八)制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

2018年重点工作完成情况：

（一）兼顾数质并重，促进了经济发展

1.农业实现新提升。全年新引进种养业主7个、新组建农民专业合作社8个、成立公司3个。2018年我镇粮食总播面积33800亩，实现粮食总产13600吨，大春粮食产量18164吨，小春粮食产量3186吨。出栏生猪30161头、小家禽179318只；巩固发展一村一品15个，种植蔬菜2800亩，水产品产量102吨，建干果基地300亩，全镇机耕面积3544.38亩。

2.药旅产业成雏形。建成示范片旅游环线公路17公里，完成土地调型10000亩，在羊山观村、小羊山村、马家村等村建成中药材基地 10000亩，为下一步打造药旅产业打下坚实基础。

3.工业经济再突破。落实市县工业经济发展各项政策措施，巩固小微企业发展，新增小微企业2户。加大招商引资力度，全年实现招商引资3.155万元，完成工业固定资产投资 5000万元。

（二）加快城乡统筹，推进了基础建设

1.打造特色集镇。坚定“康养小镇”的特色定位，大力推动特色集镇建设。完成污水处理站扩能1500吨，建成文化路延伸段街道190米、公共厕所2所、垃圾池5个。启动房地产项目1个，规划建设房产面积 12800平方米，年内完成主体施工3000平方米。

2.美化靓丽农村。全年实施村组公路建设21.86公里、旅游产业环线公路建设10.3公里，其中窄道加宽至4.5米2.7公里。建成农村高品质新村聚居点5个，实施示范片住房美化588户，农村民居风貌特色进一步显现。

（三）坚持以人为本，确保了和谐稳定

1.聚力脱贫攻坚。建成公路 21.86公里、便民路 48.8 公里。建成 4 个“6+1”活动中心，完成易地搬迁 31 户、C 级危房改造367 户、D 级危房改造 177 户、五改三建 360 户。顺利完成3个贫困村退出，111户、403名贫困人口脱贫。全镇贫困发生率从2014年的6.85%下降至0.8%。

2.改善民计民生。建成快乐健康跑示范校1所（高桥小学）、足球市级示范校1所（顾县中学），开展了文化和扶贫惠民下乡演出5场，借阅图书20000余册，免费提供村（居民）上网9560人次，放映农村公益电影408场，新增文体活动广场6处。

（四）强化自身建设，做到了高效清廉

一年来，镇政府始终以加强执政能力建设为主线，全面深化“最多跑一次”改革，落实村级代办职责，提升站所办事效率，全镇政务服务事项全部纳入澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心管理，全年办结各类澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育事项21000项。不断深化制度建设，党风廉政建设纵深推进，作风建设不断深入，打造勤政、廉洁、务实、高效政府再上新台阶。

二、机构设置

顾县镇下设党政办公室、村建办、安全生产办公室、财政所、民政所、扶贫办、农业技术推广站、畜牧站、宣传文化体育中心、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心、综治信访维稳办、矛盾纠纷大调解协调中心。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1877.6万元。与2017年相比，收、支总计各增加209.6万元，各增长12.57%。主要变动原因是人员增加，公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1877.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1877.6万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1877.6万元，其中：基本支出1877.6万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1877.6万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加209.6万元，增长12.57%。主要变动原因是人员增加，公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1877.6万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加209.6万元，增长12.57%。主要变动原因是人员增加，公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1877.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出657.87万元，占35.04%；文化体育与传媒（类）支出96.07万元，占5.12%；社会保障和就业（类）支出282.57万元，占15.05%；医疗卫生（类）支出49.38万元，占2.63%；住房保障（类）支出55.27万元，占2.94%；农林水（类）支出736.44万元，占39.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1877.6，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务201（类）：2018年决算数为657.87万元，完成预算100%。20101款人大事务2010101项行政运行15.03万元；20103款政府办公厅及相关机构事务20103项行政运行624.35万元；20131款党委办公厅及相关机构事务2013101项行政运行18.49万元。
　　2、文化体育与传媒207（类）：2018年决算数为96.07万元，完成预算100%。
　　3、社会保障和就业208（类）：2018年决算数为282.57万元，完成预算100%。20801人力资源和社会保障管理事务行政运行支出83.52万元；2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出92.13万元、2080506职业年金缴费共支出36.42万元；20808款抚恤2080801项死亡抚恤58.44万元，20821款特困人员供养2082102项农村五保供养支出12.07万元。
　　4、医疗卫生与计划生育210（类）：2018年决算数为49.38万元，完成预算100%。21011款行政事业单位医疗支出49.38万元。
　　5、农林水213（类）：2018年决算数为736.44万元，完成预算100%。21301农业支出133.50万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助419.59万元，2130707农村综合改革示范试点补助170.00万元。
　　6、住房保障221（类）：2018年决算数为55.27万元，完成预算100%。22102款住房改革支出2210201项住房公积金55.27万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1877.6万元，其中：

人员经费1,332.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费545.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.09万元，完成预算64.43%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待标准和人次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.09万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出5.09万元，完成预算64.43%。公务接待费支出决算比2017年增加0.11万元，增长2.21%。主要原因是接待人数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待220批次，698人次，共计支出5.09万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2018年，顾县镇政府采购支出总额167.28万元，其中：政府采购货物支出152.68万元、政府采购工程支出14.57万元、政府采购服务支出0.03万元。主要用于采购办公设备等。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，顾县镇共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。 

10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村五保供养支出。 

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映计划生育服务支出。 

13.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。 

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

20.“三公”经费：纳入本镇财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

顾县镇2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

顾县镇下设党政办公室、村建办、安全生产办公室、财政所、民政所、扶贫办、农业技术推广站、畜牧站、宣传文化体育中心、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心、综治信访维稳办、矛盾纠纷大调解协调中心。

（二）机构职能。

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（三）人员概况。

2018年末顾县镇镇编制人数83人，其中行政编制35人，事业编制48人；年末实有人数80人，其中行政人员33人，事业人员47人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计1,877.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,877.60万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1877.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出657.87万元，占35.04%；文化体育与传媒（类）支出96.07万元，占5.12%；社会保障和就业（类）支出282.57万元，占15.05%；医疗卫生（类）支出49.38万元，占2.63%；住房保障（类）支出55.27万元，占2.94%；农林水（类）支出736.44万元，占39.22%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2018年一般公共预算支出决算数为1877.6，完成预算100%。我镇严格按照预算执行与控制本单位的收支，将三公经费等控制在预算范围内，并按要求批复后二十日内向社会公开了本单位预算执行情况，无违规记录。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

我单位2018年部门自评质量良好，绩效目标和自评结果均按要求公开，主动接受各级部门和广大人民群众的监督。           

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位自评2018年部门预算支出绩效综合自评得分为88.5分。

（二）存在问题。

1.对于部分项目预算不够细致，需要在年度中间进行预算追加和调整。

2．绩效信息公开工作还需进一步完善。

（三）改进建议。

不断完善单位财务管理制度，加强单位财务管理工作，建立长效机制，提高财务管理水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

顾县镇2018年决算公开表