第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）政府基本职能：

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.脱贫攻坚稳步推进

2018年，我乡全面梳理贫困户基本信息，适时进行动态调整，调整了5户17人整户新增贫困户，自然新增55人，减少101人。目前有贫困户388户1231人。同时对全乡388户贫困户对标补短，按负面清单整改完毕。 基础设施建设脚步加快，实施了47公里便民路。危房改造建设力度加大，长田乡已完成37户C级危房改造，255户D级危房改造，12户易地搬迁，66户五改三建。迎接验收，成效显著。2017年12月，长田乡赵佰庙村迎接省易地搬迁检查验收工作；2018年1月，长田乡赵佰庙村迎接国家脱贫攻坚工作交叉检查。2018年3月，长田乡迎接全省第一轮全覆盖督导检查。

2.产业发展特色鲜明

立足我乡实际，大力发展干果藤椒、中药材花卉、循环经济，努力打造三大产业环线，形成10000亩特色产业基地。依托道庆寺村、将军村至黑山村公路环线着力打造干果（藤椒、柑橘）产业环线，拓展基地500亩，辐射带动形成6000亩干果产业基地。依托长金路，沿顺天寨村至黑山村规划发展中药材，将具有观光价值的中药材花卉统一规划、整体布局，建设既有药用价值又有观光价值的花卉（菊花、栀子、牡丹、芍药、佛手）长廊，着力打造中药材产业环线，已种植1052亩中药材花卉，辐射带动形成2000亩中药材花卉产业基地。依托赵伯庙村养殖大户，大力发展循环种养经济，将环境治理、能源供给、肥料保障、产业发展有机结合起来，着力打造循环经济产业环线，辐射带动形成2000亩循环经济产业基地。

3.环境治理成效明显

2018年，长田乡加强境污染整治。乡党委积极协调，将污水处理站进行提档升级，保证正常运行，基本满足本乡污水处理排放量；同时加强监督,成立长田乡环境保护监察大队，对我乡环境保护工作进行监督，协查，特别是秸秆焚烧，垃圾处理，养殖业污水处理等进行重点监督，截至目前，发现处理环境污染问题10件，整治处理10件，处理满意度100%；注重加强保洁队伍建设，按时清理河道垃圾，保证河道清洁。

4.社会事业协调发展

我乡始终坚持和谐发展的理念，在抓好经济建设的同时，统筹协调、兼顾各方，全面推进社会各项民生工程协调发展。一是紧紧围绕办好人民满意的教育为目标。全乡捐助1500余元，资助中小学生6名。二是加快乡卫生院规范化建设，建立了全乡村民卫生档案，300余名妇女受益免费健康检查，有效解决了基层医疗群众看病难、看病贵的问题。三是认真抓好民政工作。共发放冬春救济款15万元。四是构建法治社会开创新局面。聘请专业律师，开展普法教育法治讲座，发放法制宣传教育资料5000多份，畅通诉求渠道。五是狠抓安全维稳工作，加大道路交通安全专项整治力度，开展交通专项整治50余次，各种检查70余场次，实现了全乡范围内无重特大安全事故发生。同时，下大力气解决信访、上访问题，先后协调解决黑山村村民集体上访要求解决土地承包资金等近20件信访问题，与杨顺雄等重点稳控人员反复磋商，就其要求解决土地的诉求进行了反复沟通，取得初步成效。

5.党的建设稳步推进

2018年我乡更换村级党支部书记1人，新选任村主任1人，更换文书2人，加强组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，提高带领群众的能力。2018年我乡软弱涣散党组织黑山村党支部在县级联系领导指导下，整合多方资源，采取多种措施，历时半年，已完成转化整顿。加强制度建设，严格按制度办事，提高协调利益的能力。加强作风建设，坚决落实中央八项规定及省市县作风要求，提高决策执行能力。加强党风廉政建设，标本兼治、综合治理、惩防并举，提高拒腐防变的能力，为长田经济社会持续健康发展提供坚强的组织纪律保证。一方面组建长田乡廉勤巡访监督工作组，聘请3名廉勤巡访监督员，搜集社情民意。另一方面对违纪违规行为“零容忍”，今年以来，我乡主动交代问题15人，立案查处3人，谈心谈话3人。

二、机构设置

长田乡下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治办公室、财政所、民政所，乡直属事业单位宣传文化体育服务中心、劳动保障与就业服务站，县派驻乡单位长田农技站、长田畜牧业站。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计688.75万元。与2017年相比，收、支总计各增加75.11万元，增长12.24%。主要变动原因是人员增加及调资。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计688.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入688.75万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计688.75万元，其中：基本支出688.75万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计688.75万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加75.11万元，增长12.24%。主要变动原因是人员增加及调资。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出688.75万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加75.11万元，增长12.24%。主要变动原因是人员增加及调资。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出688.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出293.71万元，占42.64%；文化体育与传媒支出（类）31.99万元，占4.65%；社会保障和就业（类）支出95.53万元，占13.87%；医疗卫生与计划生育支出（类）16.04万元，占2.33%；农林水支出（类）支出230.86万元，占33.52%；住房保障支出（类）支出20.62万元，占2.99%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为688.75万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.91万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为280.2万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.60万元，完成预算100%。

4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他支出（项）: 支出决算为31.99万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）: 支出决算为9.90万元，完成预算100%。行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为34.36万元，完成预算100%。机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为13.74万元，完成预算100%。抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为32.91万元，完成预算100%。特困人员救助供养支出（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为4.62万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.54万元，完成预算100%，事业单位医疗（项）:支出决算为5.50万元，完成预算100%，。

7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为49.99万元，完成预算100%，农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为130.89万元，完成预算100%，农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为49.99万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.62万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出688.75万元，其中：

人员经费491.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费197.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.11万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.11万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.13万元，增长13%。主要原因是信访维稳接待增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，235人次（不包括陪同人员），共计支出1.11万元，具体内容包括：迎接省脱贫攻坚检查接待费用0.34万元，信访维稳接待费用0.52万元，其他接待费用0.25万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无2018年政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无2018年国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目完成、项目效益、满意度等方面都比较满意，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《岳池县长田乡2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出197.34万元，比2017年增加78.51万元，增长66.07%。主要原因是维修费增加。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，长田乡无国有资产占有使用情况。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:指农村五保供养支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指反映计划生育服务支出。

13.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

岳池县长田乡2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

长田乡下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治办公室、财政所、民政所，乡直属事业单位宣传文化体育服务中心、劳动保障与就业服务站，县派驻乡单位长田农技站、长田畜牧业站。

（二）机构职能。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（三）人员概况。

岳池县长田乡现有在职职工30人，其中：公务员15人、机关工勤人员1人、事业人员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年部门财政资金收入688.75万元，占本年收入合计100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年部门财政资金支出688.75万元，占本年支出合计100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我乡在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以工作开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时、合理编制并报送预决算报告。

（二）专项预算管理。

2018年我乡无专项预算支出。

（三）结果应用情况。

严格执行绩效管理制度，并按相关要求于财政批复后二十日内及时向社会公开了本部门预算决算及相关绩效信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我乡绩效管理项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，预算绩效目标完成良好。

（二）存在问题。

一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进建议。

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

长田乡2018年决算公开表