第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况

1.聚焦经济增长，增强综合实力

（1）现代农业日新月异。抢抓现代农业发展机遇，提升农业发展规模化、集约化、组织化水平，有序推动农业经济发展。全年新引进种养业主7个、新组建农民专业合作社8个、成立公司3个。2019年全镇粮食总播面积83400亩，实现粮食总产40500吨，其中水稻面积49600亩，玉米面积20100亩，优质稻面积30200亩，鲜食玉米面积1800亩，绿色高产高效创建面积2400亩。出栏生猪42642头、小家禽242846只；巩固发展一村一品15个，种植蔬菜2560亩，水产品产量258吨，实现年农业收入4.376亿元。

（2）药旅产业长足发展。依托“十里药乡·康养古镇”和“1344”中药材产业发展模式，吴茱萸、佛手、白芷等优质中药材品种得以大力发展，种植面积达2万余亩，中药材产值超1.5亿元。着力推进中医药健康旅游示范基地建设，建成旅游环线公路17公里，建成了羊山观两侧停车场、羊山观游步道及马家村游客接待中心，提升了核心区旅游接待能力。2019年国庆，成功举办了“广安市中国农民丰收节”“首届岳池中医药健康旅游节”等重要活动，吸引省内外游客13.1万人次，实现旅游综合收入1260.4万元。长田、双鄢藤椒产业产销两旺，累计建成藤椒基地1540亩，2019年实现年产值1800多万元，带动老百姓人均增收600多元。

（3）工业经济持续增长。落实市县工业经济发展各项政策措施，巩固小微企业发展，新增小微企业2户。加大招商引资力度，在引进药材种植业主的同时，结合医药加工，注重药材加工企业的引进和培育，全年实现招商引资3.16亿元，完成工业固定资产投资5000万元，实现工业经济总产值3.21亿元，工业经济发展取得了新突破。

2.聚焦意识形态，提升精神文明

（1）建好用好学习阵地。加强教育文化阵地和队伍建设管理，新建乡镇文化广场1个，免费开放乡镇文化站1个，高标准开放乡镇农家书屋；组织开展文化惠民演出25场，借阅图书45000余册，免费提供村（居民）上网16348人次，放坝坝电影1100场，促进广大群众共享公共文化资源，推动新时代新风气落地生根。

（2）扎实开展主题教育。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织机关支部全体职工集中学习36次，中心组集中学习1周，观看红色教育片7次，观看警示教育片4次，开展主题教育专题研讨与专题党课4次，各村支部书记上党课70场，相继开展“重走岳池红色路线”、参观廉政教育基地“阳光馆”等活动，通过集中收看、领导带学、讨论交流的形式，在全镇广大党员中开展学习活动，在全镇范围内掀起学习热潮。

（3）持续加强文明建设。积极利用镇、村宣传栏、电子屏、广告牌，弘扬社会主义核心价值观；开展“善行义举榜”、“道德模范”等身边好人评选活动，培树文明家庭、文明户及先进典型，起到了引领示范作用；积极引导农民讲科学、讲文明，提倡“生产发展、生活宽裕、镇风文明、村容整洁、管理民主”的淳朴民风建设，全面完成小门路农村精神文明建设现场点打造，完成墙画绘制500余平米，增设花草牌120块；积极举办群众喜闻乐见的文体活动，切实丰富群众节日文化生活，在“元旦”“三八”“七一”“春节”等节日期间，组织编演群众喜闻乐见的节目，以运动会、联欢会、茶话会、文艺演出等，改变农闲时农民的娱乐方式，调动村民积极性，营造良好村风，得到了群众的肯定。

3.聚焦民生福祉，落实群众期盼

（1）脱贫攻坚再战再捷。深入推进脱贫攻坚。下足绣花功夫，全力脱贫攻坚，对照贫困户“一超六有”、贫困村“一低五有”退出标准，打好脱贫攻坚战役，实施易地搬迁有278户1032人，C级危房改造实施83户、D级危房改造实施119户。团坝村、骑龙庙村、朝天寺村、小尖坡村、龙家桥村、石桥坪村6个贫困村与237户666人通过市级退出验收，贫困发生率降至0%。

（2）社会事业稳步前进。集中人力财力办好省市县民生工程45项和镇自办民生工程3项，着力解决一批群众最关心关注的问题。深入推进环保“三大战役”，新建马家村污水处理站、实施乡村居民聚居点生活污水处理和污水处理站提标扩能项目，污水处理站运行不正常、养殖场和屠宰场污染、砂石厂和预制场扬尘、河道水体污染等突出环保问题得到有效整改，环境质量进一步改善。建设城乡社区儿童之家2个，代缴贫困人口、低保对象、特困人员等困难群众城乡居民基本养老保险个人缴费1213名，免收城市低保家庭电视收视费362户，及时兑现各项惠民政策，人民群众得到了澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育实惠。加强社会化养老服务体系建设，为农村敬老院适老化改造床位100张，为独居老人安装热水器20户，着力解决好弱势群众生活问题。

4.强化自身建设，做到了高效清廉

一年来，镇政府始终以加强执政能力建设为主线，全面深化“最多跑一次”改革，落实村级代办职责，提升站所办事效率，全镇政务服务事项全部纳入澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心管理，全年办结各类澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育事项21000项。不断深化制度建设，党风廉政建设纵深推进，作风建设不断深入，打造勤政、廉洁、务实、高效政府再上新台阶。

二、机构设置

顾县镇下设党政办公室、村建办、安全生产办公室、财政所、民政所、扶贫办、农业技术推广站、畜牧站、宣传文化体育中心、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心、综治信访维稳办、矛盾纠纷大调解协调中心。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1863.84万元。与2018年相比，收、支总计各减少13.76万元。主要变动原因是人员减少，公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1863.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1863.84万元，占100%。

三、基本支出情况说明

2019年本年支出合计1863.84万元，其中：基本支出1863.84万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1863.84万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少13.76万元。主要变动原因是人员减少，公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1863.84万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少13.76万元。主要变动原因是人员减少，公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1863.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出708.26万元，占38%；文化体育与传媒（类）支出84.6万元，占4.54%；社会保障和就业（类）支出242.23万元，占13%；医疗卫生（类）支出58.57万元，占3.14%；住房保障（类）支出62.56万元，占3.35%；农林水（类）支出707.62万元，占37.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1863.84，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）：2019年决算数为708.26万元，完成预算100%。20101款人大事务2010101项行政运行16.43万元；20103款政府办公厅及相关机构事务20103项行政运行667.95万元；20131款党委办公厅及相关机构事务2013101项行政运行23.87万元。

2.文化体育与传媒207（类）：2019年决算数为84.6万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业208（类）：2019年决算数为242.23万元，完成预算100%。20801人力资源和社会保障管理事务行政运行支出29.26万元；2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出103.53万元、2080506职业年金缴费共支出40.99万元；20808款抚恤2080801项死亡抚恤52.52万元，20821款特困人员供养2082102项农村五保供养支出13.98万元。

4.医疗卫生与计划生育210（类）：2019年决算数为58.57万元，完成预算100%。21011款行政事业单位医疗支出58.57万元。

5.农林水213（类）：2019年决算数为707.62万元，完成预算100%。21301农业支出164.8万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助462.83万元，2130707农村综合改革示范试点补助79.99万元。

6.住房保障221（类）：2019年决算数为62.56万元，完成预算100%。22102款住房改革支出2210201项住房公积金62.56万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1863.84万元，其中：

人员经费1605.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

公用经费258.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.28万元，完成预算100%，严格控制年初预算跟接待标准和人次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.28万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

3.公务接待费支出7.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加2.19万元，增长30%。主要原因是接待人数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待520批次，1698人次，共计支出7.28万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2019年，顾县镇政府采购支出总额167.28万元，其中：政府采购货物支出152.68万元、政府采购工程支出14.57万元、政府采购服务支出0.03万元。主要用于采购办公设备等。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，顾县镇共有车辆0辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村五保供养支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映计划生育服务支出。

13.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：纳入本镇财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

顾县镇2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

顾县镇下设党政办公室、村建办、安全生产办公室、财政所、民政所、扶贫办、农业技术推广站、畜牧站、宣传文化体育中心、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心、综治信访维稳办、矛盾纠纷大调解协调中心。

（二）机构职能。

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（三）人员概况。

2019年末顾县镇镇编制人数83人，其中行政编制35人，事业编制48人；年末实有人数80人，其中行政人员33人，事业人员47人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计1，863.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1，863.84万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1863.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出708.26万元，占38%；文化体育与传媒（类）支出84.6万元，占4.54%；社会保障和就业（类）支出242.23万元，占13%；医疗卫生（类）支出58.57万元，占3.14%；住房保障（类）支出62.56万元，占3.35%；农林水（类）支出707.62万元，占37.97%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年一般公共预算支出决算数为1863.84，完成预算100%。我镇严格按照预算执行与控制本单位的收支，将三公经费等控制在预算范围内，并按要求批复后二十日内向社会公开了本单位预算执行情况，无违规记录。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

我单位2019年部门自评质量良好，绩效目标和自评结果均按要求公开，主动接受各级部门和广大人民群众的监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位自评2019年部门预算支出绩效综合自评得分为88.5分。

（二）存在问题。

1.对于部分项目预算不够细致，需要在年度中间进行预算追加和调整。

2.绩效信息公开工作还需进一步完善。

（三）改进建议。

不断完善单位财务管理制度，加强单位财务管理工作，建立长效机制，提高财务管理水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

顾县镇2019年度决算公开表