第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是聚焦党建引领，推进固本强基。抓好思想政治建设。利用“学习强国”、“掌上岳池”等APP强化学习教育，做到全镇36个党（总）支部和党员教育全覆盖。村干培训全覆盖，各级党支部开展专题党课54次，参训党员2460人次；举办农村党员大培训，参训党员265人次；选派村干部党员能人到县参加培训考察36人次。抓好党建规范化建设。以“磐石工程”工程为抓手，加强基层党组织建设，细化支部党建责任清单，常态化进行党建工作督查，选优配强党组织带头人，狠抓党员发展和能力提长，基层组织战斗力、凝聚力不断增强。今年，我镇集中整顿软弱涣散村党组织8个，调整60岁以上村党支部书记6个，完成27个党群服务活动中心建设。

二是聚焦脱贫攻坚，巩固脱贫成效。我镇始终把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，举全镇之力，集全镇之智，脱贫攻坚各项工作有力有序推进。今年，我镇贫困村、贫困人口退出工作全面完成，顺利实现长河扁等9个贫困个村，174户、486人实现脱贫摘帽，同时按质按量完成了27个党群服务活动中心新（改、扩）建工作、16.2公里产业发展路建设，20户易地扶贫搬迁户已完成修建入住，完成120户“四类人员”、54户C、D级危房改造、15户五改三建。

三是聚焦污染防治，守护碧水蓝天。深入开展农村环境三大革命，严格落实“户集、村收、乡运、县处理”模式，共清运垃圾23000余吨，整治“五乱”现象275处。镇污水处理站正常运行，污水处理站提标升级正在建设中，新建场镇雨污管网2626米，实施农村居民聚集地污水处理设施7处，新建户厕24座、改建户厕24座。扎实开展“河长制”工作，建立河道档案，制作公示牌25张，坚持乡级河长每月巡河3次、村级河长每周巡河2次。

四是聚焦社会治理，保障和谐稳定。广泛开展宣传教育，开展禁毒防艾、防邪、扫黑除恶等宣传135次，发放宣传单14000份。深入推进社会治安综合治理工作，共排查各类矛盾隐患105起，解决98起，调处成功率93%。扎实开展扫黑除恶专项行动，积极发动群众参与举报涉黑涉恶线索，清理整治驾校2所。坚持每月至少召开1次安全工作例会和培训会，全年培训4500人次。积极组织各项演练，开展防汛、地质灾害、森林防火各1次。坚持主要领导带头开展安全生产大检查，排查安全隐患89起，整改89起，坚决杜绝不安全事故发生。加强安全劝导工作，劝导超载客运车辆70台次，劝导摩托车950台次。扎实开展食品安全工作，严格坚持宴席申报制度。

五是聚焦民生改善，保障群众利益。大中型水库移民补助、耕地地力补贴、养老保险、农机补贴等惠农补助均足额按时发放。全镇16928户参加农村养老保险，全年新增1395人。民政救济帮扶力度加大，全镇享受居民最低生活保障1156户3522人，发放低保资金486万元；全年发放特困户供养金、临时救助、医疗救助、门诊补助共238万元。

六是聚焦农业发展，助力乡村振兴。全面落实政策性保险，完成投保20100亩，其中水稻完成投保15000亩，玉米300亩，马铃薯4800亩。大力推进产业化发展，在金龟桥村发展大棚蔬菜种植110亩，在唐家店村、秦家垭村、李家坝村、胡家庵等村发展龙虾养殖600亩，在长河扁村发展青蛙养殖120亩，在五圣庙、张家沟发展藤椒种植1400亩。加强农业生产技术培训。完成农村劳动力技能培训120人，劳务扶贫培训28人，新型农民培训58人，农村实用人才培训600人次。

七是聚焦乡村振兴，营造和谐乡风。对照“乡村振兴生态宜居”要求，我镇开展人居环境卫生评比，制定人居环境卫生评分标准，激发争先创优活力，提升辖区环境质量标准。扎实开展“最美家庭”评选活动。积极倡导文明新风，进一步提升群众素质，为助力脱贫攻坚、展望乡村振兴未来提供强大的精神动力。今年，我镇评选出“天平人居环境奖”5个，“最美家庭”38户，建设城乡社区儿童之家2个，建设贫困村文化室9个，村级健身工程1个。

二、机构设置

天平镇下设党政办公室、安办、宣传文化中心、农技推广站、劳保站、财政所、民政所、畜牧站、矛盾纠纷大调解协调中心。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年天平镇收入决算总额为1669.15万元，较2018年决算收入1468.90万元增加了200.25万元，增加13.6%。主原因是村干部、在职职工增加工资，人员增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1669.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1669.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1669.15万元，其中：基本支出1669.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1669.15万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1468.90万元，增加13.6%。主原因是村干部、在职职工增加工资，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1669.15万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1468.90万元，增加13.6%。主要变动原因是村干部、在职职工增加工资，人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1669.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出390.24万元，占23.38%；文化体育与传媒（类）30.9万元，占1.91%；社会保障和就业（类）支出123.98万元，占7.37%；医疗卫生（类）支出30.07万元，占1.80%；农林水（类）支出1058.46万元，占63.41%；住房保障支出35.5万元，占2.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1669.15万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201类）人大事务（20101款）行政运行（2010101项）：支出决算为12.98万元，完成预算100%；一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）行政运行（2010301项）：支出决算为351.86万元，完成预算100%；一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131款）行政运行（2013101项）：支出决算为25.4万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒（207类）文化（20701款）其他文化支出（2070199项）：支出决算为32.9万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）其他人力资源和社会保障管理事务（2080199项）：支出决算为30.32万元，完成预算100%；社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：支出决算为55.55万元，完成预算100%；社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：支出决算为18.57万元，完成预算100%；社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）死亡抚恤（2080801项）：支出决算为5.51万元，完成预算100%；社会保障和就业（208类）特困人员救助供养（20821款）农村特困人员救助供养支出（2082102项）：支出决算为12.04万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）：支出决算为11万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：支出决算为10.99万元，完成预算100%。

5.农林水（213类）农业（21301款）事业运行（2130104项）：支出决算为137.82万元，完成预算100%；农林水（213类）农业（21301款）；农林水（213类）农村综合改革（21307款）对村民委员会和村党支部的补助（2130705项）：支出决算为762.8万元，完成预算100%；农林水（213类）农村综合改革（21307款）农村综合改革示范试点补助（2130707项）：支出决算为157.84万元，完成预算100%。

6.住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：支出决算为35.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1669.15万元，其中：

人员经费1178.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

公用经费490.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.14万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.82万元，占0.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

3.公务接待费支出3.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.32万元，下降10.19%。主要原因是公务接待人次减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待118批次，494人次（不包括陪同人员），共计支出2.82万元，具体内容包括：上级各部门工作检查公务接待、脱贫攻坚工作相关公务接待等。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2019年本部门无项目。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中无项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，天平镇机关运行经费支出390.24万元，比2018年增加94.1万元，减少22.51%。主原因职工死亡抚恤金减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，天平镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天平镇共有车辆0辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村五保供养支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映计划生育服务支出。

13.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分天平镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

天平镇下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会事业服务中心、社会管理综合治理办公室、村乡规划建设服务中心、财政所、矛盾纠纷大调解协调中心。

（二）机构职能。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（三）人员概况。

2019年年末在职人数47人，其中行政机关人员25人，事业财政补助人员22人；退休人员32人；遗属人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计1669.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1669.15万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计1669.15万元，其中：基本支出1669.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

2019年一般公共预算财政拨款支出1669.15万元，占本年支出合计的100%，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出390.24万元，占23.38%；文化体育与传媒（类）30.9万元，占1.91%；社会保障和就业（类）支出123.98万元，占7.37%；医疗卫生（类）支出30.07万元，占1.80%；农林水（类）支出1058.46万元，占63.41%；住房保障支出35.5万元，占2.13%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年天平镇收入决算总额为1669.15万元，较2018年决算收入1468.90万元增加了200.25万元，增加13.6%。主原因是村干部、在职职工增加工资，人员增加，农林水支出增加。

（二）专项预算管理。

财政拨款收入占本年收入100%，财政拨款支出占本年支出100%，按支出性质：基本支出占本年支出100%，项目支出占本年支出0%。

我镇量化评价一级项目包括预算编制及执行情况、财务状况及人员情况。预算编制及执行情况中包括预算编制的准确完整性、预算执行的有效性和预算编制及执行的规范性，三项总体情况评价结果比较好。财务状况包括资产状况及负债状况，其中资产类往来款变动率非常大，负债状况也有较大变动，评价结果差。人员情况包括在职人员控制、财政拨款（补助）人员控制、其他人员控制，三项总体情况评价结果很好。我镇量化评价结果总分92.5分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇在预算执行中存在部分经费未在当年度内拨付到位的情况，主要是村级基层组织活动和公共运行维护经费以及村社干部生活补助，村上核算资料等未及时上报镇上审批，因此相关经费未全部支出，造成决算数比年初预算数偏小。今后，我镇将严格按照有关规定规范管理和使用资金，做到专款专用，保障各项工作正常有序开展。

（二）存在问题。

本年其他应收款及其他应收款过大，主要是因为项目建设前期借款增加，项目未验收结算抵扣借款。以后将严格控制工程建设项目资金管理及拨付使用，避免潜在的资产负债风险。

（三）改进建议。

我镇将认真清理各种往来款项，做到与往来单位及个人进行逐一核对，及时追还欠款及按进度支付工程款项。

2019年岳池县天平镇决算公开表