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2018年度
四川省广安市岳池县鱼峰乡部门决算
目录
公开时间：2019年8月29日
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强乡级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，鱼峰乡党委政府紧紧围绕全年总体目标任务，认真落实各项政策措施，千方百计化解困难矛盾，努力实现产业结构调整和经济总量提升，不断增强财政在我乡经济发展中的作用与能力，确保全乡经济社会的平稳健康发展，全年的财政预算执行情况良好。不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本；进一步规范政府采购管理；合理调整支出结构，为支持“三农”、“科教文卫”事业、推进“城乡一体化”发展和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。
二、机构设置
鱼峰乡人民政府单位机构数2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。鱼峰乡下设党政办公室、安办、宣传文化体育服务中心、农技术推广站、畜牧兽医站、财政所、民政所、社会管理综合治理办公室、矛盾纠纷大调解协调中心。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计690.99万元。与2017年相比，收、支总计各增加38.28万元，增长5.86%。主要变动原因是人员增加公用经费等增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计690.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入690.99万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计690.99万元，其中：基本支出690.99万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计690.99万元。与2017年相比，收、支总计各增加38.28万元，增长5.86%。主要变动原因是人员增加公用经费等增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出690.99万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，收、支总计各增加38.28万元，增长5.86%。主要变动原因是人员增加公用经费等增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出690.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出288.03万元，占41.68%；文化体育与传媒（类）支出30.85万元，占4.46%；社会保障和就业（类）支出75.82万元，占10.98%；医疗卫生（类）支出14.31万元，占2.07%；农林水（类）支出262.75万元，占38.03%；住房保障（类）支出19.23万元，占2.78%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为690.99万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）2018年决算数为288.03万元，完成预算100%。其中：人大事务20101（款） 行政运行2010101（项）: 支出决算为7.48万元，完成预算100%。政府办公厅（室）及相关机构事务20103（款） 行政运行2010301（项）: 支出决算为255.61万元，完成预算100%。党委办公厅（室）及相关机构事务20131（款） 行政运行2013101（项）: 支出决算为24.94万元，完成预算100%。
2. 文化体育与传媒支出207（类）文化20701（款） 其他文化支出2070199（项）: 支出决算为30.85万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出208（类）2018年决算数为75.82万元，完成预算100%。其中：人力资源和社会保障管理事务20801（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出2080199（项）: 支出决算为7.2万元，完成预算100%。行政事业单位离退休20805（款）2018年决算数为44.87万元，完成预算100%。 其中： 机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）: 支出决算为32.05万元，完成预算100%。 机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）: 支出决算为12.82万元，完成预算100%。 抚恤20808（款） 死亡抚恤2080801（项）: 支出决算为16.26元，完成预算100%。特困人员救助供养20821（款） 农村特困人员救助供养支出2082102 （项）: 支出决算为7.49万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗 21011（款）2018年决算数为14.31万元，完成预算100%。其中： 行政单位医疗2101101（项）:支出决算为9.43万元，完成预算100%。 事业单位医疗2101102（项）:支出决算为4.88万元，完成预算100%。
5. 农林水支出213（类）2018年决算数为262.75万元，完成预算100%。其中：农业 21301（款） 事业运行2130104（项）:支出决算为40.51万元，完成预算100%。农村综合改革 21307（款）2018年决算数为222.24万元，完成预算100%。其中： 对村民委员会和村党支部的补助2130705（项）:支出决算为182.24万元，完成预算100%。农村综合改革示范试点补助2130707（项）:支出决算为40万元，完成预算100%。
6. 住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款） 住房公积金2210201（项）: 支出决算为19.23万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出690.99万元，其中：
人员经费482.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费208.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.79万元，完成预算28.21%，决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待数。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.79万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出 无
2.公务用车购置及运行维护费支出 无。
截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。
3.公务接待费支出0.79万元，完成预算28.21%。公务接待费支出决算比2017年增加0.34万元，增长75.56%。主要原因是检查督导增多，接待增多。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，175人次（不包括陪同人员），共计支出0.79万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，鱼峰乡人民政府机关运行经费支出208.30万元，比2017年增加153.39万元，增长279.35%。主要原因是经济分类科目调整，机关运行经费增加。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，鱼峰乡人民政府采购支出总额0.03万元，其中：政府采购货物支出0.03万元，占政府采购支出总额的100%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，鱼峰乡人民政府共有车辆0辆。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:指农村五保供养支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指反映计划生育服务支出。
13.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：纳入乡级财政预决算管理的“三公”经费，是指政府用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
鱼峰乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
鱼峰乡本年同上年相比，行政单位1个，与上年相同;
下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会事业服务中心、社会管理综合治理办公室、村乡规划建设服务中心、财政所、矛盾纠纷大调解协调中心。
（二）机构职能。
1执行国家国家制定的法律、法规和行政机关的决定、命令，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定，提高人民群众幸福感、满意度。
5制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6加强乡财政的监督和管理。
7指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（三）人员概况。
本机构人员2017年为28人，2018年为30人，差额为2人，其中调入1人,新招聘1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
收入方面：2018年本年收入合计690.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入690.99万，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出690.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出288.03万元，占41.68%；文化体育与传媒（类）支出30.85万元，占4.46%；社会保障和就业（类）支出75.82万元，占10.98%；医疗卫生（类）支出14.31万元，占2.07%；农林水（类）支出262.75万元，占38.03%；住房保障（类）支出19.23万元，占2.78%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2018年般公共预算支出决算数为690.99万元，完成预算100%。
（二）结果应用情况。
我单位严格执行机关财务管理规章制度、机关固定资产登记管理制度，严格按照财政局文件执行会计核算，实行会计核算和账务管理制度公开， 决算情况按规定进行政务公开，主动接受各级部门和广大群众的监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
鱼峰乡人民政府预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，自评2018年部门预算支出绩效综合自评得分为90.5分。
（二）存在问题。
对专项经费预算不细致，对上级安排的中心工作、重点工作没有提前谋划，导致工作开展中资金保障不及时。
（三）改进建议。
加强单位财务管理工作，促进财务管理规范，提高财务管理水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
本表无数据
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本表无数据
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
本表无数据
十三、国有资本经营预算支出决算表
本表无数据
川公网安备 51162102000121号