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一、基本职能及主要工作

（一）鱼峰乡政府职能简介

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2021年工作重点

一是常态化抓好疫情防控。全面落实党中央大政方针和省委决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，抓好农业增产增收和生猪补栏等工作，落实常态化疫情防控举措，毫不懈怠抓好各项工作，把风险降到最低、影响降到最小。

二是对标推动高质量发展。1.主动融入全县中药材产业规划，规划中药材产业种植面积2000亩、特色水果产业种植面积达500亩；2.引导做大做强本地骑龙手工太阳面、农家散养土鸡等优势特色主导产业。

三是对标抓好“三大攻坚战”。1.进一步巩固脱贫成效，巩固全乡6个贫困村419户1458名贫困人口的脱贫成果，防止返贫，为深入实施乡村振兴工作奠定坚实的基础；2.打好污染防治攻坚战，常态化抓好小流域治理工作，完善场镇污水官网建设，确保污水处理厂达标排放，加强秸秆禁烧工作，减少空气污染，让山更绿水更清，空气更加清新；3.打好“风险防范和化解”攻坚战，实现安全生产、食品安全“零事故、零死亡”，积极化解蒋春蓉、董小虎、蒲元亮等重复访，做好村级建制调整改革后续工作，推进鱼峰平安建设，实现全乡社会和谐稳定。

四是抓好乡村振兴工作。加快基础设施建设，为乡村振兴工作做好硬件保障。按照“政府主导、群众参与”的工作思路，最大限度地调动农民群众的积极性、主动性和创造性。同时培育一批支柱产业，实现产村相融互动发展，利用鱼峰生态资源，主动引进发展旅游康养项目，增加农民财产性收入。

二、部门预算单位构成

鱼峰乡下设党建办、综合行政执法办、党政办、社会事务办、社会治理办公室、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心、农民工服务中心、综治中心、农业技术服务推广站、畜牧兽医站。

三、收支预算总体情况

2021年鱼峰乡收入预算总额为716.81万元，其中：当年财政拨款收入716.81万元。相应安排支出预算716.81万元，其中：人员支出368.07万元，日常公用支出151.84万元，对个人和家庭的补助支出196.90万元。比2020年减少14.27万元，降低1.95%，主要原因是村级建制调整改革，村办公费减少。

四、财政拨款支出预算安排情况

鱼峰乡部门预算安排财政拨款支出主要用于保障党委、政府部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡事业发展相关工作。2021年安排财政拨款支出716.81万元，其中：基本支出698.88万元，项目支出17.93万元，其中：

基本支出，是用于保障鱼峰乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障鱼峰乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2021年鱼峰乡部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出300.38万元，主要用于主要用于乡政府及部门事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出，以及相关的各类专项业务支出等。

（二）社会保障和就业支出73.87万元，主要用于社会保障缴费、退休人员未统筹部分、敬老院人员及办公经费。

（三）医疗卫生和计划生育支出12.38万元，主要用于医疗卫生和计划生育公共支出。

（四）农林水支出297.58万元，主要用于农业事业经费、对村民委员会和村级党支部的补助支出、村（社区）日常公用经费支出等。

（五）住房保障支出32.60万元，主要用于住房公积金缴费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数2.81万元，其中：公务接待费2.81万元，相比于2020年“三公”预算经费减少0.01万元，减少了0.35%，主要原因是严格执行各项规定，节俭开支。

（一）因公出国（境）经费。

无

（二）公务接待费2.81万元。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费

无

六、2021年部门预算政府采购情况

岳池县鱼峰乡人民政府，2021年的采购预算0元，其中政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

七、机关运行经费

机关运行经费133.90万元，主要是办公费84.09万元、印刷费0.66万元、水费0.49万元、电费1.16万元、邮电费0.99万元、差旅费31.68万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2.81万元、其他交通费用10.02万元。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

（八）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村五保供养支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映计划生育服务支出。

（十一）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：岳池县鱼峰乡预算公开表