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一、基本职能及主要工作

政府基本职能：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、2020年工作重点

（一）事业概况：

一是促进民生改善。深入实施省市县民生工程，坚持倒排工期，责任到人，12月底前全面完成下达的各项民生工程。切实改善群众出行难问题，利用“一事一议”、扶贫等项目资金，对全镇村道进行改造，打造入户便民路；对C、D级危房进行全面改造，实现“五改三建”，落实易地扶贫搬迁项目，让广大危房户住上安全住房。实施抗旱应急水源工程建设等解决群众生产生活实际问题。

二是全力脱贫攻坚。继续坚持精准扶贫方针，加快扶贫开发力度，创新开发模式，对4个贫困村实施整村推进工程，注重因地制宜，因户施策，大力实施基础、产业、新村、能力、生态“五大扶贫工程”，对4个贫困村实施新建山坪塘、硬化公路、修建便民路、打卫生井、修卫生站等脱贫项目，大力实施精准扶贫，对全乡贫困户按规划实施脱贫项目，帮助发展种优质水稻、种植蔬菜、藤椒、发展养猪、养鸡、养鸭、养羊等项目，力争脱贫工作收到实效。

三是加强平安建设。针对信访挂牌案件，组建专门力量，逐一分类处理，重点抓好初信初访和遗留问题的妥善处理。同时加大排查，加强稳控，确保小事不出村、大事不出乡。强化安全生产，建立和落实五级责任体系，严格检查和考核，扎实抓好木森林防火水陆交通、地质灾害等重点领域安全，坚决遏制较大以上安全事故发生。强化社会综合治理，深化网格化管理服务，依法严厉打击各类违法犯罪行为，提升群众安全感、幸福感。

（二）部门概况

石垭镇下设党政办公室、社会管理综合治理办公室、财政所、民政所、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心、文化体育宣传服务中心、村建环卫建设服务中心、矛盾纠纷大调解协调中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，石垭镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。石垭镇2020年收支总预算1387.26万元，比2019年收支预算总数增加61.41万元，主要原因是人员变动、调资。

（一）收入预算情况

石垭镇2020年收入预算1387.26万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入1387.26万元，占100%。

（二）支出预算情况

石垭镇2020年支出预算1387.26万元，其中：基本支出1334.21万元，占96.17%；项目支出53.05万元，占3.83%。

四、财政拨款收支预算情况说明

石垭镇2020年财政拨款收支总预算1387.26万元，比2019年财政拨款收支总预算增加61.41万元，主要原因是人员变动、调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1387.26万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出378.75万元、文化体育与传媒支出119.97万元、社会保障和就业支出148.07万元、医疗卫生与计划生育支出32.39万元、农林水支出623.98万元、住房保障支出84.09万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

石垭镇2020年一般公共预算当年拨款1387.26万元，比2019年预算数增加61.41万元，主要原因是人员变动、调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出378.75万元，占27.30%；文化体育与传媒支出119.97万元，占8.65%；社会保障和就业支出148.07万元，占10.67%；医疗卫生与计划生育支出32.39万元，占2.33%；农林水支出629.98万元，占44.98%；住房保障支出84.09万元，占6.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为7.18万元，主要用于石垭镇正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2.一般公共服务（类）乡政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为361.24万元，主要用于石垭镇正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为7.33万元，主要用于主要用于石垭镇正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4、文化与旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2020年预算数为119.97万元，主要用于石垭镇正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2020年预算数为19.77万元，主要用于：石垭镇社会保障和就业支出的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

6.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2020年预算数为14.89万元，主要用于：反映农村特困人员救助供养支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为75.61万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为37.80万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为12.13万元，主要用于：镇机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为16.22万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为4.04万元，主要用于：公务员医疗保险支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为84.09万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算数为132.29万元，主要用于：反映农业事业单位基本支出。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2020年预算数为283.69万元，主要用于：反映对村民委员会和村党支部的补助支出及村级组织运转奖补资金。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2020年预算数为208万元，主要用于：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

石垭镇2020年一般公共预算基本支出1334.21万元，其中：

人员经费1029.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费304.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

石垭镇2020年“三公”经费财政拨款预算数6.42万元，其中：公务接待费6.42万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费0万元，主要原因是：无计划安排人员因公出国（境）。

（二）公务接待费

2020年公务接待费6.42万元，较2019年增加0.23万元，计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年预算持平；因公务用车改革，石垭镇无公务用车，因此没有预算公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

石垭镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

石垭镇2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

石垭镇20年收支总预算1387.26万元，比2019年收支预算总数增加61.41万元，主要原因是人员变动、调资。

（二）政府采购情况

2020年，石垭镇安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2020年部门预算未安排购置车辆及设备。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（四）一般公共服务（类）镇政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（五）一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（六）文化与旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于按规定发放病故人员家属定期抚恤金。

（八）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），主要用于：反映农村特困人员救助供养支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：镇机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（十四）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），主要用于：反映农业事业单位基本支出。

（十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项），主要用于：反映对村民委员会和村党支部的补助支出及村级组织运转奖补资金。

（十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项），主要用于：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（十七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）“三公”经费：纳入镇级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：石垭镇2020年预算公开表