第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

主要职能：

（一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 
（二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 
（三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 
（四)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 
（五)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 
（六)加强镇级财政的监督和管理。 
（七)指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。 
（八)制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 
（九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 
（十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

2019年重点工作完成情况

2019年总体奋斗目标是:财政收入（非税收入）完成1550万元。

（一）事业概况：一是促进民生改善。深入实施省市县民生工程，坚持倒排工期，责任到人，12月底前全面完成下达的各项民生工程。切实改善群众出行难问题，利用“一事一议”、扶贫等项目资金，对全镇村道进行改造，打造入户便民路；对c、D级危房进行全面改造，实现“五改三建”，落实易地扶贫搬迁项目，让广大危房户住上安全住房。实施抗旱应急水源工程建设等解决群众生产生活实际问题。

二是全力脱贫攻坚。继续坚持精准扶贫方针，加快扶贫开发力度，创新开发模式，对4个贫困村实施整村推进工程，注重因地制宜，因户施策，大力实施基础、产业、新村、能力、生态“五大扶贫工程”，对4个贫困村实施新建山坪塘、硬化公路、修建便民路、打卫生井、修卫生站等脱贫项目，大力实施精准扶贫，对全乡贫困户按规划实施脱贫项目，帮助发展种优质水稻、种植蔬菜、藤椒、发展养猪、养鸡、养鸭、养羊等项目,力争脱贫工作收到实效。

三是加强平安建设。针对信访挂牌案件，组建专门力量，逐一分类处理，重点抓好初信初访和遗留问题的妥善处理。同时加大排查，加强稳控，确保小事不出村、大事不出乡。强化安全生产，建立和落实五级责任体系，严格检查和考核，扎实抓好木森林防火水陆交通、地质灾害等重点领域安全，坚决遏制较大以上安全事故发生。强化社会综合治理，深化网格化管理服务，依法严厉打击各类违法犯罪行为，提升群众安全感、幸福感。

二、机构设置

石垭镇下设党政办公室、社会管理综合治理办公室、财政所、民政所、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心、文化体育宣传服务中心、村建环卫建设服务中心、矛盾纠纷大调解协调中心。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1774.21万元。与2018年相比，收、支总计各增加384.68万元，增长27.68%。主要变动原因是人员增加，农林水支出增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1774.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1774.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1774.21万元，其中：基本支出1774.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1774.21万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加384.68万元，增长27.68%。主要变动原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1774.21万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加384.68万元，增长27.68%。主要变动原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1774.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出583.07万元，占32.86%；文化体育与传媒支出97.43万元，占5.49%；社会保障和就业支出194.21万元，占10.95%；卫生健康支出47.40万元，占2.67%；农林水支出797.62万元，占44.96%；住房保障支出54.49万元，占3.07%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1774.21万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:15.47万元，完成预算100%；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为559.32万元，完成预算100%；

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为8.29万元，完成预算100%。 

2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:2019年决算数为97.43万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:2019年决算数为27.20元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权和社区建设（项）:2019年决算数为6.00元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年决算数为90.81万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年决算数为36.32万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2019年决算数为18.99万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:2019年决算数为14.89万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为13.25万元，完成预算100%；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年决算数为13.00万元，完成预算100%。 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年决算数为21.15万元，完成预算100%。 


5.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2019年决算数为124.10万元，完成预算100%；

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年决算数为573.51万元，完成预算100%； 

农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2019年决算数为100.00万元，完成预算100%； 
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年决算数为54.49万元，完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1774.21万元，其中：

人员经费1410.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费363.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.42万元，完成预算39.04%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制接待数量。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.42万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元；

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元；

3.公务接待费支出2.42万元，完成预算39.04%。公务接待费支出决算于2018年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待89批次，602人次（不包括陪同人员），共计支出2.42万元，具体内容包括：上级各部门工作检查公务接待、脱贫攻坚工作相关公务接待等。其中：外事接待支出0万元；

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2019年预算无项目资金投入，所以没有开展事前预算评估工作。

（二）项目绩效目标完成情况。
    2019年石垭镇部门决算没有反映项目投资，故没有项目绩效目标考核，也没有项目目标完成考核表。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《石垭镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

石垭镇2019年无项目经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，石垭镇机关运行经费支出363.38万元，比2018年减少12.69万元，减少3.37%。主要原因是2019年严格控制机构运行经费的开支。

（二）政府采购支出情况

2019年，石垭镇政府采购预算0.00万元，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，石垭镇共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:指农村五保供养支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指反映计划生育服务支出。

13.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

石垭镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

石垭镇下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、财政所、宣传文化中心、劳动保障服务中心；石垭农业技术推广站、石垭林业技术推广站、石垭畜牧站。

（二）机构职能。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（三）人员概况。

2019年年末在职人数70人，其中行政机关人员30人，事业财政补助人员40人；退休人员43人；遗属人员21人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计1774.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1774.21万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计1774.21万元，其中：基本支出1774.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

2019年一般公共预算财政拨款支出1774.21万元，占本年支出合计的100%，2019年一般公共预算财政拨款支出1774.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出583.07万元，占32.86%；文化体育与传媒支出97.43万元，占5.49%；社会保障和就业支出194.21万元，占10.95%；卫生健康支出47.40万元，占2.67%；农林水支出797.62万元，占44.96%；住房保障支出54.49万元，占3.07%。 
三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年财政拨款收入1774.21万元。与2018年相比，增加384.68万元，增长27.68%。主要变动原因是人员增加，农林水支出增加。

（二）专项预算管理。

财政拨款收入占本年收入100%，财政拨款支出占本年支出100%，按支出性质：基本支出占本年支出100%，项目支出占本年支出0%。

（三）结果应用情况。

1、管理制度健全。本单位制定了财务管理制度，公务接待管理制度、干部纪律制度、督查及责任追究制度。

2、绩效目标实现。2019年各项工作实施按照年初预算和规划进行，按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是三公经费控制在预算范围内，执行情况较好。

3、资金支出规范。所有资金支出进度与范围，按照绩效目标进行开展，与绩效目标相符；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。

4、预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

强化预算绩效管理，健全机关财务管理制度,严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。

为了更好地使用预算资金，我镇制定了一系列的管理制度，如财务管理制度、信访接待制度、档案管理制度、学习制度、印章使用管理制度、工作制度、考勤制度、接待用餐制度、水电管理制度等。各项绩效目标圆满完成，还圆满完成了县委、县政府以及上级主管部门布置的各项工作任务。财政资金严格按年初预算执行，支出合符规范性。专项资金未挪做他用，三公经费都是在可控范围内。

（二）存在问题。

本年其他应收款及其他应收款过大，主要是因为项目建设前期借款增加，项目未验收结算抵扣借款。以后将严格控制工程建设项目资金管理及拨付使用，避免潜在的资产负债风险。

（三）改进建议。

我镇将认真清理各种往来款项，做到与往来单位及个人进行逐一核对，及时追还欠款及按进度支付工程款项。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件:2019年岳池县石垭镇人民政府部门决算批复