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一、基本职能及主要工作

（一）政府职能简介。

1.贯彻执行党和国家的路线方针政策以及市、县澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育乡镇工作的指示，执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施并组织实施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定，制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

4.承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度镇级预决算草案并组织执行。受镇政府委托，向镇人民代表大会报告全镇预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额。

5.负责政府非税收入管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

6.负责指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治，协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

7.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）乔家镇人民政府2021年重点工作

2021年是“十四五”开局之年。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，攻坚克难，迎难而上、埋头实干，扎实做好各项工作，围绕省委“稳农业、强工业、促消费、扩内需、抓项目、重创新、畅循环、提质量”工作思路和市委“1234”、县委“12345”工作思路，实现经济行稳致远、社会安定和谐，确保“十四五”开好局、起好步。

一是坚持疫情防控常态化，筑牢疫情防线。严格落实“五有一网格”和进出扫码、测体温、戴口罩等防控措施，持续做好农贸市场、商超、餐厅等重点场所疫情防控，健全日常环境卫生和消毒管理监督制度，强化疫情防控常态化。严格落实返乡人员“四个全覆盖”、居家医学观察“三落实”，严防疫情外部输入，筑牢疫情防线。

二是扎实抓好收支预算执行。坚持“从紧编预算，从严控支出”，精打细算用好增量，集中财力办好党委政府确定的事关我镇发展大局的大事要事。

三是巩固脱贫成效，建设美丽乡村，推进乡村振兴。加强脱贫产业项目管理，强化就业、易地搬迁后续扶持，健全减贫带贫利益联结机制，保障脱贫群众收入稳定，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加强农村人居环境整治，新建农村污水处理设施，进一步推动“厕所革命”，建设美丽乡村。

四是聚力改善民生，提升群众满意度。做好普惠性、兜底性民生建设，高质量实施省市县民生实事。做好低保对象、特困人员等困难群众基本生活保障，关心关爱工作，兜牢基本民生底线，提升群众满意度。

五是加强政府自身建设。始终把党的政治建设摆在首位，切实提高政治站位、强化政治担当，以政治建设为统领统筹推进财政系统党的建设。树牢“四个意识”、增强“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保财政各项工作始终坚持正确的政治方向。

二、部门预算单位构成

乔家下设党政办、党建办、综合行政执法办、社会事务办公、财政所、社会治理办、应急管理办、村建环卫服务中心、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心、综治中心，有7个党政综合办事机构，乡镇直属公益一类事业机构4个。农业局在我镇下设农技站与畜牧站2个公益一类事业机构。乔家镇现辖行政村12个，1个社区，其中村民小组102个，居民小组4个，农业人口3.2万余人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，乔家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。乔家镇2021年收支总预算1403.31万元，比2020年增加289.81万元，增加26%，增加原因是机构改革调整，2020年目标绩效考核资金以及人员工资调标。

（一）收入预算情况

乔家镇2021年收入预算1403.31万元，其中一般公共预算拨款1403.31万元，占100%。

（二）支出预算情况

乔家镇2021年支出预算1403.31万元，其中基本支出1381.11万元，占98.42%；项目支出22.20万元，占1.58%。

四、财政拨款收支预算情况说明

乔家镇2021年财政拨款收支总预算1403.31万元，比2020年财政拨款收支预算增加289.81万元，主要原因是改革调整，2020年目标绩效考核资金以及人员工资调标。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1403.31万元；支出包括：一般公共服务支出543.20万元、社会保障和就业支出189.98万元、卫生健康支出24.19万元、城乡社区支出22.63万元、农林水支出557.73万元、住房保障支出65.58万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乔家镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1403.31万元，比2020年增加289.81万元，主要原因是改革调整，2020年目标绩效考核资金以及人员工资调标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出543.20万元，占38.71%；社会保障和就业支出189.98万元，占13.54%；卫生健康支出24.19万元，占1.72%；城乡社区支出22.63万元，占比1.62%；农林水支出557.73万元，占39.74%；住房保障支出65.58万元，占4.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为7.54万元，主要用于：镇人大正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算为473.19万元，主要用于：政府部门机构正常运转的基本支出、包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为21.04万元，主要用于：乔家镇党委办公室及相关机构事务正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为189.98万元，主要用于其他人力资源和社会保障服务事务支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、农村特困人员救助供养支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算24.19万元，主要用于：公务员医疗补助，事业单位医疗保险缴费支出，行政单位医疗保险缴费支出。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务（项）2021年预算数为22.63万元，主要用于：城乡社区管理正常运转的基本支出，包括人员工资、事业绩效等。

7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2021年预算数为86.43万元，主要用于：农业正常运转的基本支出，包括人员工资、事业绩效等。

8.农林水支出（类）农业（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为279.30万元，主要用于：村（社区）正常运转的个人补助支出，包括村（社区）、社干部的补助以及办公费、水电费等日常公用经费和项目支出。

9.农林水支出（类）农业（款）农村综合改革示范试点补助（项）2021年预算数为192.00万元，主要用于农村公共服务运行、日常办公运转。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为65.58万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乔家镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1403.31万元，其中：人员经费1114.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、社会保障缴费等支出。公用经费289.14万元、主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差族费、维修（护）费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乔家镇2020年“三公”经费财政拨款预算数4.68万元，其中：公务接待费4.68万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费部门预算0万元。

（二）公务接待费较2020年预算减少1.58%。

2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平，预算为0万元。单位现没有公务用车。2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

乔家镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

乔家镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，乔家镇下设党政办公室、党建办、村建环卫服务中心、社会事务办公室、综治办、一个社区、12个村民委员会的机关运行经费财政拨款预算为289.14万元，比2020年预算276.68万元增加12.46万元，减少4.5%。主要原因是机构改革调整，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，乔家镇安排采购预算20.00万元，主要用于购买办公设备及电脑耗材、信息化建设运行及维护、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，乔家镇没有车辆，单位价值200万元以上设备0台（套）。

2021年部门预算没安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年绩效目标预算编制为199.4万元。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村五保供养支出。

（五）卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映计划生育服务支出。

（六）城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务（项）：指反映城乡社区管理正常运转的基本支出，包括人员工资、事业绩效等。

（七）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入乔家镇预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年乔家镇预算公示表