第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能
　　1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 
　　3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 
　　4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 
　　5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 
　　6.加强乡级财政的监督和管理。 
　　7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。 
　　8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
　　9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 
　　10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 
　　（二）2019年重点工作完成情况

1、农业农村工作
       普安镇党委、政府高度重视农业农村工作，2019年组织农业生产人员会议培训15次、积极组织群众翻耕稻田14000亩、春耕生产试点示范旱育秧620亩，带动播种旱育秧850亩、水育秧2600亩、玉米1100亩、红苕320亩，种植蔬菜280亩。2019年完成生猪补栏11800头、小家禽补栏150000只。按照上级要求组织贯彻实施土地确权工作，对全镇29个行政村，195个社，进行了全覆盖调查摸底。整治山坪塘10口。新发展种植专业合作社2家。

2、精准扶贫工作

完善长效机制，充实帮扶力量，今年2个摘帽任务村金山寺村和三湾村已顺利摘帽，12户38人已全部脱贫。至此，我镇8个贫困村和497户1508人按照计划全部摘帽脱贫。抓好“两不愁三保障”回头看大排查，大排查问题249个，全部整改到位。扎实开展中省市发现问题整改，自查发现问题43个，整改到位40个，需长期坚持整改的问题3个。全面完成村户对标项目，全镇未脱贫户12户38人“一超六有”已全部达标；全面开展资金清理，成立专班，对2016年以来扶贫领域资金开展了专项清理，未发现违规使用扶贫资金和报账不及时的情况；发展广柑、果桑等特色产业，持续增收。3、环境保护工作
     2019年，全镇共制作环保标语150余幅，资料3万余份，新建废物回收点13余处，29个村全部实现生活垃圾运至普安垃圾发电厂集中处理。建立完善的河长制制度，境内4条小流域开展河道整治共70余次。新建污水管网6030余米，实现了收集场镇及周边村居民人生活污水排放污水处理。学习浙江“千万工程”经验，搞好垃圾处理、污水治理、厕所革命、河长制等，建立机制，补齐“短板”。

4、城乡环境综合治理工作

2019年进一步完善环卫基础设施。加大资金投入，在全镇范围新建规范的垃圾收集箱15个，配备垃圾清运车1辆；在场镇安装果屑箱50个；多次组织人员对辖区内河流进行垃圾清理。场镇保洁员增加到20名，全镇29个行政村各确定1-5名保洁人员，聘请垃圾清运车专职驾驶员1名。保洁人员每天进行全面清扫，保证街道、干道、沟渠干净清洁。

5、综治信访工作

积极开展人民调解工作，通过多方面的努力，普安镇社会治安取得了很好的成绩，有效地避免了矛盾激化，维护了社会稳定。积极为群众排忧解难，妥善处理信访问题。积极主动深入基层化解矛盾，解决问题。受理信访186件，已回复信访174件，新建村综治中心8个，调查核实并回复上级交办线索2条，开展治安巡逻、精神障碍患者走访、平安建设群众满意度测评等工作；推动扫黑除恶，发动群众打人民战争，整治黑驾校1处、乱象乱点5处。

二、部门概况 
普安镇人民政府下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所，镇直属事业单位宣传文化体育服务中心,县派驻镇单位普安农技站、普安林业站、普安畜牧站。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2019年度财政收入1558.90万元、财政支出1558.90万元。与2018年1378.99万元相比，收入、支出各增加179.91万元，增长11.55%。主要变动原因是人员工资调资、村级项目支出纳入预算内基本支出决算等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1558.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1558.90万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1558.90万元，其中：基本支出1558.90万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1558.90万元。与2018年1378.99万元相比，财政拨款收、支总计各增加179.91万元，增长11.55%。主要变动原因是人员工资调资、村级项目支出纳入预算内基本支出决算等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1558.90万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加179.91万元，增长11.55%。主要变动原因人员工资调资、村级项目支出纳入预算内基本支出决算等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1558.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出463.43万元，占29.73%；文化体育与传媒（类）支出25.62万元，占1.64%；社会保障和就业（类）支出126.30万元，占8.10%；医疗卫生（类）支出33.76万元，占2.17%；农林水（类）支出869.52万元，占55.78%；住房保障（类）支出40.25万元，占2.58%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1558.90万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）：人大事务（01）行政运行（01）:2019年支出决算数为:14.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2019年支出决算数为430.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:2019年支出决算数为18.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。　　　　　　　　　　　

2.文化体育与传媒（207）文化（01）行政运行（01）：2019年支出决算数为25.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（208）：人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务（99）:2019年支出决算数为2.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（0505）：2019年支出决算数为67.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
机关事业单位职业年金缴费支出（0506）:2019年支出决算数为26.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平; 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:2019年支出决算数为21.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平; 社会保障和就业支出（208）特困人员供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）：2019年支出决算数为9.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
　　4.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2019年支出决算数为33.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。事业单位医疗（02）:2019年支出决算数为23.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.农林水支出（213）农业（01） 事业运行（04）:2019年支出决算数为106.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:2019年支出决算数为617.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；农村综合改革示范试点补助（07）:2019年决算数为145万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2019年支出决算数为40.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

按功能分类：

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1558.90万元，其中：

人员经费1173.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费385.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.45万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约和尽量减少接待次数和降低接待标准。

（上述“预算”口径为调整预算数）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.45万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与上年一样，支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.45万元，完成预算96%。公务接待费支出决算比2018年减少1.48万元。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约和尽量减少接待次数和降低接待标准。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待106批次，1118人次，共计支出3.45万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

     2019年的预算没有项目资金的投入，所以没有开展事前预算评估工作。

(二）项目绩效目标完成情况。
     2019年普安镇部门决算没有反映项目投资，故没有项目绩效目标考核。也没有项目目标完成考核表。
    （三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《普安镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，普安镇政府机关运行经费支出385.87万元，比2018年减少69.68万元，减少18.06，主要原因是严格控制各项支出。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2019年，普安镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.94万元。主要用于办公事务支出。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，普安镇政府共有车辆0辆，

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。　

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。 
　　10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
　　11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:指农村五保供养支出。 
　　12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指反映计划生育服务支出。 
　　13.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。 
　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
　　18.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分 附件

普安镇2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况 
　　（一） 机构组成 
　普安镇人民政府下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所，镇直属事业单位宣传文化体育服务中心,县派驻镇单位普安农技站、普安林业站、普安畜牧站。

（二）机构职能 
　　1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 
　　2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 
　　3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 
　　4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 
　　5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 
　　6.加强乡级财政的监督和管理。 
　　7.指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。 
　　8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 
　　9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 
　10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 
　　(三)人员概况 
　　普安镇下辖29个行政村、1个社区，195个村民小组，9947户，总人口31655人。全镇核定编制人数54人,2018年底实有人数51人，其中：行政人员27人，事业人员24人。 
　　二、部门财政资金收支情况 
　　（一）2018年财政资金收入情况 
　　2018年收入合计1378.99万元，比上年同期增长9.4%，其中：一般公共预算拨款收入1378.99万元，占100%。 
　　（二）2018年财政资金支出情况 
　　2018年全年完成财政总支出1378.99万元，其中： 
　　1、一般公共服务支出532.07万元，占38.58%，

2、文化体育与传媒支出50.45万元，占3.66%； 
3、社会保障和就业支出155.5万元，占11.28%； 
4、医疗卫生支出30.17万元，占2.19%； 

5、节能环保支出10万元，占0.73%；

6、农林水支出564.51万元，占40.93%。 
　　7、住房保障支出36.29万元，占2.63%； 
　　
　　（三）2018年“三公”经费情况 
　　2018年度“三公”经费财政拨款支出为4.93万元，完成预算96%，其中：因公出国（境）费支出为0万元；公务用车购置及运行维护费支出为0万元；公务接待费支出为4.93万元， 公务接待费支出决算比2017年增加0.5万元。主要原因是脱贫攻坚迎检任务和工作组检查增加。
　　（四）年度机关运行经费情况 

2018年，普安镇政府机关运行经费支出455.55万元，比2017年增加185.88万元，增长68.9%，主要原因是2018年将农村综合改革试范试点补助公共运行维护费用纳入2018年决算基本支出（村级办公经费支出）。

三、部门整体预算绩效管理工作开展情况 

（一）部门预算管理：强化预算绩效管理，健全机关财务管理制度,严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。 
　　（二）专项预算管理：为了更好的使用预算资金，普安镇制定了一系列的管理制度，如财务管理制度、信访接待制度、档案管理制度、学习制度、印章使用管理制度、工作制度、考勤制度、公务接待管理制度等。财政资金严格按年初预算执行，支出合符规范性。专项资金未挪作他用，三公经费都是在可控范围内。 
　　（三）结果应用情况：绩效目标完成情况 1.管理制度健全。本单位制定了财务管理制度，公务接待管理制度、干部纪律制度、督查及责任追究制度。 2.绩效目标实现。2018年各项工作实施按照年初预算和规划进行，按时、按质完成各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是三公经费控制在预算范围内，执行情况较好。 3.资金支出规范。所有资金支出进度与范围，按照绩效目标进行开展，与绩效目标相符；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。 4.预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。

　四、评介结论及建议 

存在的问题：内控制度、财务制度还有待进一步完善。 
　　

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表