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3.狠抓生态环境保护治理，打好污染防治攻坚战

抓好了生态环境保护，持续开展水、大气、土壤污染治理防控工作。实现环保网格内全人员、全地域、全事务管理。建立乡、村、社三级网格化服务管理机制，形成了乡党委、政府主管，分管领导主抓，环保办工作人员专职管理，村、社逐级负责局面。环保工作网格，在各村设立环境保护监督岗，每个村安排一名专人担任网格员，对村组开展不定期巡查，发现环保问题及时报告，并协助乡环保办对网格内的污水排放处理、秸秆禁烧、腊肉熏制、农村面源污染、垃圾倾倒等问题进行监督检查。做好了对群众的宣传教育引导、中省环保督察及“回头看”、污染源普查、城乡环境治理等工作，促进我乡生态环境进一步改善。

4.致力和谐社会建设，强化安全生产

针对信访挂牌案件，组建专门力量，依托国土、建设、扶贫等部门，逐一分类处理。同时加大排查，加强稳控，确保小事不出村、大事不出乡。强化安全生产，建立和落实责任，严格检查和考核，扎实抓好水陆交通、建筑、消防等重点领域安全，坚决遏制较大以上安全事故发生。强化社会综合治理，深化网格化管理服务，依法严厉打击各类违法犯罪行为，提升群众安全感、幸福感。

二、机构设置

2019年朝阳乡下设党政办公室、经济发展办公室、宣传文化体育服务中心、农业技术推广站、畜牧兽医站、财政所、民政所、安全生产办公室、村建办、计生办、统计站、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心。

2019年末，我乡在职职工人数38人，比2018年增加1 人。其中：乡机关公务员 19人，行政工勤人员2人，事业人员17人，比2018年增加1人，主要是乡畜牧站招收1人。与上级下达的人员编制数一致,所辖行政村12个，93个村民小组，农业人口1.5万余人。

 第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年财政收入985.40万元、财政支出985.40万元。与2018年财政收入877.87万元、财政支出877.87万元相比，收入支出各增长107.53万元，增长12.24%。主要变动原因是人员增加、调资。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计985.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入985.40万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计985.40万元，其中：基本支出985.40万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入985.40、财政拨款支出985.40万元。与2018年财政拨款收入877.87万元、财政拨款支出877.87万元相比，财政拨款收、支总计各增加107.53万元，增长12.24%。主要变动原因是人员增加、调资。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出985.40万元，占本年支出合计的100%。与2018年877.87万元相比，一般公共预算财政拨款增加107.53万元，增长12.24%。主要变动原因是人员增加、调资因素的影响。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出985.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出354.87万元，占36.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）62.25万元，占6.32%；社会保障和就业（类）支出90.37万元，占9.17%；卫生健康支出（类）26.18万元，占2.66%；农林水支出（类）421.14万元，占42.74%；住房保障支出（类）30.59万元，占3.10%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为985.40万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）354.87万元。其中：人大事务（01）行政运行（01）：2019年支出决算数为15.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运（01）:2019年支出决算数为316.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：2019年支出决算数为0.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:2019年支出决算数为22.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。　　　　　　　　　　　

2.文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：2019年支出决算数为62.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）90.37万元。其中：行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019年支出决算数为50.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2019年支出决算数为20.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；抚恤（08）死亡抚恤（01）:2019年支出决算数为3.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；特困人员供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）：2019年支出决算数为15.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
　　4. 卫生健康支出（210）26.18万元。其中：卫生健康管理服务（01）行政运行（01）:2019年支出决算数为6.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。行政事业单位（11）行政单位医疗（01）：2019年支出决算数为7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。行政事业单位（11）事业单位医疗（02）：2019年支出决算数为10.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。行政事业单位（11）公务员医疗补助（03）：2019年支出决算数为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
　5. 农林水支出（213）421.14万元。其中：农业（01） 事业运行（04）：2019年支出决算数为77.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2019年支出决算数为284.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；农村综合改革示范试点补助（07）:2019年决算数为60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2019年支出决算数为30.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

按功能分类：

（数据来源财决08表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出985.40万元，其中：

人员经费806.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费178.48万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

按经济分类：

（数据来源财决05表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成预算3.37万元80.12%，主要原因是坚持节约，压缩公用经费开支。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.7万元，占预算3.37万元的80.12%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置费支出0万元，完成预算0%。

公务用车运行维护费支出0万元。完成预算0%。

3.公务接待费支出2.7万元，完成预算3.37万元的80.12%。公务接待费支出2.7万元与2018年3万元相比，减少0.3万元，减少10%，主要原因是坚持厉行节约，压缩开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次，650人次（不包括陪同人员），共计支出2.7万元。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

     2019年的预算没有项目资金的投入，所以没有开展事前预算评估工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

     2019年朝阳乡部门决算没有项目投资，故没有项目绩效目标考核。也没有项目目标完成考核表。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《朝阳乡2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，政府机关运行经费支出178.48万元，比2018年269.85万元，减少91.37万元，减少33.86%，主要是加强财务管理，厉行节约的结果。

（数据来源财决05-1表）

（二）政府采购支出情况

2019年，朝乡政府财政性资金采购支出总额30.52万元，其中：政府采购货物支出22.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.56万元。政府采购货物主要是日常办公用品的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，朝阳乡公务用车有一辆猎豹牌越野车。特别说明：当时这辆车是2010年政府接收的捐赠，所以当时做账就做在乡政府机关账上。由于当时这辆车排量超标，办不到手续，就以《岳池县金土地专业合作社》的名义办的手续，但固定资账一直在政府机关账上没销。在2016年公车改革后，此车就一直闲置未用，再加上车况不好并早已达到报废年限，现在乡政府院坝内停起未使用。

鉴于此，我乡专门找了县国资局，要求报废这辆车，国资局一直没给答复，没得到国资部门的国有资产报废批复文件，我乡也不能从政府机关账上把此车固定资产原值从账上消除，所以公车改革后，每年填决算报表，有车辆数据，而没有车辆运行费用。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：是指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。 
　　10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
　　11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:指农村五保供养支出。 
　　12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:卫生健康管理事业：反映卫生健康、中医等管理方面支支出；行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
　　13.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。 
　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
　　18.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分 附件

岳池县朝阳乡2019年整体支出绩效评价报告

    一、单位概况

    （一）机构组成

    2019年朝阳乡下设党政办公室、经济发展办公室、宣传文化体育服务中心、农业技术推广站、畜牧兽医站、财政所、民政所、安全生产办公室、村建办、计生办、统计站、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心。

   （二）机构职能

    （1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 

    （2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 

    （3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 

    （4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 

    （5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 

    （6）加强乡级财政的监督和管理。 

    （7）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。 

    （8）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 

    （9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 

    （10）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。了有效保障。

   （三）人员概况 

    2019年末，我乡在职职工人数38人，比2018年增加1 人。其中：乡机关公务员 19人，行政工勤人员2人，事业人员17人，比2018年增加1人，主要是乡畜牧站招收1人。与上级下达的人员编制数一致,所辖行政村12个，93个村民小组，农业人口1.5万余人。

    三、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况

　2019年收入合计985.40万元，比上年同期877.87万元增长107.53万元，增长12.24%，其中：一般公共预算收入985.40万元，比上年同期877.87万元增长107.53万元，增长12.24%，　　

（二）部门财政资金支出情况 

 1.按经济分类：2019年支出985.40万元；其中：

（1）工资福利支出554.04万元，占总支出55.22%。

（2）商品服务支出168.52万元，占总支出的17.10%。

（3）资本性支出（办公设备购置）9.96万元，占总支出的1.01%；

（4）对个人和家庭的补助支出252.88万元，占总支出的25.67%。

按经济分类：

（1）一般公共服务支出354.87万元；占总支出的36.01%。一般公共服务支出主要用于乡政府及部门事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出，以及相关的各类专项业务支出等。 

（2）文化旅游体育与传媒支出62.25万元。占总支出的6.32%，主要用于乡文化机构人员工资、费用支出。 

（3）社会保障和就业支出90.37万元，占总支出的9.17%，主要用于社会保障支出。 

（4）卫生健康支出26.18万元，占总支出的2.66%，主要用于职工医疗险缴费支出。 

（5）农林水支出421.14万元，占总支出的42.74%，主要是农村公共运行维护资金。主要用于农业事业经费、村民委员会和村级党支部的补助支出。

（6）住房保障支出30.59万元，占总支出的3.10%，主要用于职工住房公积金缴费。 

按功能分类：

（三） “三公”经费财政拨款预算安排情况 

2019年“三公”经费财政拨款预算数3.37万元，其中：公务接待费3.37万元。 

因公出国（境）经费。 无

公务接待费预算3.37万元，2019年支出2.7万元。占比80.12%。

2019年公务接待费用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 

公务用车运行维护费 无 

（四） 2019年，政府机关运行经费支出178.48万元，比2018年269.85万元，减少91.37万元，减少33.86%，主要是加强财务管理，厉行节约的结果。

三、部门整体预算绩效管理工作开展情况 

（一）部门预算管理：　强化预算绩效管理，认真编制年初预算，做到准确、全面，坚持量入为出的原则，坚决不做赤字预算；健全机关财务管理制度,严格执行中央八项规定，没有乱发奖金、钱物。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。 
　　（二）专项预算管理：为了更好地使用预算资金，我乡制定了一系列的管理制度，如财务管理制度、信访接待制度、档案管理制度、学习制度、印章使用管理制度、工作制度、考勤制度、接待用餐制度、水电管理制度等。各项绩效目标圆满完成，还圆满完成了县委、县政府以及上级主管部门布置的各项工作任务。财政资金严格按年初预算执行，支出合符规范性。专项资金未挪作他用，“三公”经费都是在可控范围内，未兴建楼堂馆所。 
　　（三）结果应用情况：绩效目标完成情况 1、管理制度健全。本单位制定了财务管理制度，公务接待管理制度、干部纪律制度、督查及责任追究制度。 2、绩效目标实现。2019年各项工作实施按照年初预算和规划进行，按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是“三公”经费控制在预算范围内，执行情况较好。 3、资金支出规范。所有资金支出进度与范围，按照绩效目标进行开展，与绩效目标相符；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。 4、预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 
　　四、评价结论及建议 

经自评，乡村干部和乡人大代表对我乡2019年度财政资金整体支出绩效评价是较好的。
　　存在的问题：内控制度、财务制度还有待进一步完善。 
　　建议：乡上要按上级要求，结本乡实际，科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。

上级财政要对乡级预算执行情况和资金使用情况、国有资产管理工作不定期进行检查，来促使乡级财政工作逐渐走上规范化、制度化、法制化的轨道上来。

 第五部分 附表