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一、街道办事处基本职能及主要工作

（一）街道办事处基本职能

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强村级财政的监督和管理。

7.指导村民（居民）委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民（居民）委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党工委、人大工委和上级交办的其它事项。

（二）朝阳街道2020年重点工作

1.区域经济持续稳步发展

2020年全社会固定资产投资全年入库任务26000万元，全年投资任务22000万元。招商引资全年任务8000万元，全年工业项目入库任务12000万元；全年工业项目投资任务8000万元。朝阳街道规上工业企业58家（含经开区），规下工业企业14家，微型企业5家，从业人员7708人，全年总产值计划实现419983万元的目标。

2.疫情防控工作常态化推进

朝阳街道把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，每日坚持摸排和日报表，街道党工委研究并制定完善重大疫情防控应急方案，我街道全域全员宣传疫情防控知识，村（社区）干部开展“敲门服务”，挨家挨户发放宣传资料。组建湖北返乡人员微信群对重点人员实行“三人小组”管控等服务措施，确保疫情工作稳步推进，实现全域总动员，提高群众防疫积极性。

3.重点工作稳步推进

（1）高质量巩固脱贫成果。一是脱贫标准达标。为实现复工复产复岗稳收入，持续农业产业发展增收入。

（2）全面加强环境保护。推进生活污水治理，落实水污染防治，强化河流环境整治，落实“河长制”，全面推进河流治理。

（3）着力保障信访稳定。认真落实社会矛盾纠纷定期排查工作制度，经排查目前我街道各类矛盾纠纷和苗头。对重大不稳定问题和重点人员，实行一人一策，专人专班，逐案落实化解稳控责任。

（4）深化平安建设工作。按照“任务相当、方便管理、界定清晰”要求，实现基层治理网格化，及时排查化解群众矛盾纠纷；开展常态化治安巡逻，确保辖区安全稳定；聚焦重点领域、重点行业、重点时段，全面开展问题排查行动和扫黑除恶等专项斗争行动，严厉打击各类违法犯罪活动，全街道没有发生邪教组织人员进行串联、非访及其他非法活动；在辖区全面组织开展平安建设、禁毒、防范电信诈骗、“两车”卫士、防邪、扫黑除恶等宣传。

（5）稳步推进拆迁工作。严格落实拆迁政策，加强内部管理，实行分工负责制。强化拆迁政策法规宣传，耐心做好群众思想工作，及时协助处理群众反映的问题。

（6）强抓安全生产工作。坚持“一把手、抓到底”的安全工作机制。街道主任与各村负责人签订了2020年安全生产目标责任书，并要求各村根据实际情况与辖区企业、学校、卫生院等签订安全生产目标责任书，压紧压实安全责任。扎实开展防汛和地质灾害排查整治活动、道路交通安全整治活动和校园及周边环境整治活动、食品卫生安全检查等活动。狠抓森林防灭火工作，把森林防灭火工作当前最重要工作来抓，通过发放森林防火明白纸，制作森林防火宣传牌，强化宣传，积极引导老百姓；加强对各村的防火督查检查，强化护林员的巡山护林责任落实。

（7）严格落实武装工作。组织民兵参加抗新型冠状病毒值守，圆满完成适龄兵役登记任务

（8）加强城市管理工作。严抓全街道主干道路的规范与清化工作，清除牛皮癣，确保了道路的清洁、美化、畅通。同时我街道继续以创国卫、创国文姿态，每月进行一次全街道卫生大扫除、不定期进行集中整治，共清除垃圾堆积物、，清除非法广告、横幅、占道堆物。

4.三农工作不断提档升级

一是切实做好各类农业生产技术培训，促进农业生产技术的推广，为朝阳农民粮食增产、收入增收奠定了坚实的基础。二是切实做好新技术试点、示范，在九道拐村、横山寺村、雨台山村、长深村、大屋村、村及公路沿线进行旱育秧育苗试点、示范、三是全力抓好农村产业结构调整。以采摘、观光、休闲农业为主线，引进并指导业主在秦家店村、牛王庙村、天王庙村种植西瓜，在高井圈村、秦家店村、天王庙、大屋村种植苦瓜、辣椒等各种蔬菜、葡萄。在雨台山村、大屋村种植青菜；出栏生猪2万头，家禽19万只，畜牧产值3640万元。四是做好未耕地复耕复种，

5.社会事业全面发展

（1）认真抓好城乡医疗保险工作。城乡居民基本医疗保险工作稳步推进，持续巩固和扩大城乡居民基本医疗保险覆盖面及受益面。

（2）摸清民政资金享受对象，做到不重不漏，扎实推进民政工作。

二、部门预算单位构成

2020年朝阳街道机关下设15个站、所、室：党政办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政所、经济发展办公室、应急管理办公室、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心、宣传文化中心、农民工服务中心、社区治理服务中心、畜牧站、农技站、自然资源规划所。下辖37个行政村（由于村级建制调整改革后，现为19个行政村），4个社区。2020年在岗在编人员93人，其中：公务员43人，事业人员50人，退休人员21人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，朝阳街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农业水支出、住房保障支出。街道办事处2020年收支总预算2246.91万元，比2019年收支735.05万元预算总数增加1511.86万元，主要原因是乡镇建制调整后人员工增加、行政村、社区增加。

（一）收入预算情况

朝阳街道2020年收入预算2246.91万元，一般公共预算拨款收入2246.91万元，占100%。

（二）支出预算情况

朝阳街道2020年支出预算2246.91万元，其中：基本支出2214.72元，占98.57%；项目支出32.19万元，占1.43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

朝阳街道2020年财政拨款收支总预算2246.91万元，比2019年财政拨款收支总预算735.05万元，增加1511.86万元，主要原因是乡镇建制调整后人员工增加、行政村、社区增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2246.91万元；支出包括：一般公共服务支出468.80万元、文化旅游体育与传媒支出89.39万元、社会保障和就业支出176.45万元、卫生健康支出42.66万元、农林水支出1380.40万元、住房保障支出89.21万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

朝阳街道2020年一般公共预算当年拨款2246.91万元，比2019年预算数735.05万元，增加1511.86万元，主要原因是乡镇建制调整后朝阳街道人员工资、行政村、社区增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出468.80万元，占年总预算20.86%；文化旅游体育与传媒支出89.39万元，占年总预算3.98%；社会保障和就业支出176.45万元，占年总预算7.85%；卫生健康支出42.66万元，占年总预算1.90%；农林水支出1380.40万元，占年总预算61.43%；住房保障支出89.21万元，占年总预算3.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）人大事务01（款）行政运行01（项）2020年预算数为14.54万元，主要用于：乡人大机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务201（类）政府机关及相关机构事务03（款）行政运行01（项）2020年预算数为421.52万元，主要用于：乡政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费与项目支出。项目支出如：乡交管办工作经费、农村试点示范项目经费等。

3.一般公共服务201（类）党委办公厅及相关机构事务31（款）行政运行01（项）2020年预算数为32.75万元，主要用于：乡党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.文化旅游体育传媒支出207（类）文化和旅游01（款）99（项）其他文化和旅游支出，2020年预算数为89.39万元，包括基本工资、绩效工资等人员经费。

5.社会保障和就业支出208（类）社会保障和就业支出01（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出99（项）2020年预算数为12.62万元，主要用于：街道办劳动保障所人员工资、绩效工资等。

6.社会保障和就业支出208（类）行政事业离退休05（款）机关事业单位养老保险缴费支出05（项）2020年预算数为99.09万元，主要用于街道办机关行政事业单位在职人员养老保险缴费补助。

7.社会保障和就业支出208（类）行政事业离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）2020年预算数为49.55万元，主要用于：街道办机关行政事业单位在职人员职业年金缴费补助。

8.社会保障和就业支出208（类）抚恤（款）死亡抚恤21（项）农村特困保救助供养支出02（项）2020年预算数为15.18万元，主要用于：聘用街道办朝阳敬老院管理人员支出。

9.卫生健康支出210（类）计划生育服务（款）07其他计划生育事务支出99（项）2020年预算数为0.09万元，主要用于：机关人员独生子女奖励。

10.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2020年预算数为16.21万元，主要用于：公务员医疗保险缴费补助。

11.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗（款）11事业单位医疗02（项）2020年预算数为20.95万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费补助。

12.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）2020年预算数为5.40万元，主要用于：公务员医疗补助。

13.农林水支出213（类）农业农村（01款）事业运行04（项）2020年预算数为249.17万元，主要用于：农林水人员基本工资、绩效工资、以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

14.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）2020年预算数为742.23万元，主要用于：村社干部、网格化管理人员补助。

15.农林水支出（213类）农村综合改革07（款）对农村综合改革示范试点补助07（项）2020年预算数为389万元，主要用于：村级基础设施运行维护。

16.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2020年预算数为89.22元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

街道办2020年一般公共预算基本支出2214.72万元，其中：

1.501机关工资福利支出886.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

2.502机关商品和服务支出512.68万元（其中：村、社区办公费支出389万元），主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

3.509对个人和家庭的补助815.09万元，主要包括社区、村社干部生活补助；网格员、村第一书记、敬老院聘用管理人员生活补助、遗属补助等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

街道办2020年“三公”经费财政拨款预算数8.18万元，其中：公务接待费8.18万元；公务用车购置及运行维护费0万元；因公出国（境）经费年初部门预算0万元

（一）2020年因公出国（境）经费年初部门预算0万元，与2019年预算持平。

（二）2020年公务接待费较2019年预算3.13万元增加5.05万元，增加161%。主要2019年12月乡镇行政区划调整，朝阳街道增加了管辖区域，人员增加了大约三分之二，事务也相应地增加了。所以2020年公务接待费也增加预算。

2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费0万元与2019年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

街道办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

街道办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）村级支出安排说明

2020年村级支出894.60万元，其中：村社干部报酬396.89万元；社区干部报酬72.51万元；村、社区办公经费400.84万元，包括村、社区办公经费、村级法律顾问经费、妇联等经费；村社区其他经费24.36万元；其中：就业和社会保险协理员补助4.92万元、廉情巡查员9.6万元、计生专干9.84万元。

（二）一般预算项目支出安排说明

街道办2020年一般预算项目支出32.19万元，主要包括人大代表活动经费0.98万元；产业发展经费4.80万元，城乡清洁工程1.91万元；纪检工作经费3.00万元；交通管理办公室工作经费3.00万元；乡村广播维护费0.60万元；街道工委工作经费3.00万元；绩效缴存职工住房公积金14.90万元。

（三）机关公用经费安排说明

2020年，朝阳街道机关公用经费预算安排95万元，主要包括：办公费19.72万元、水电费4.65万元、邮电费2.79万元、差旅费55.80万元、公务接待费8.18万能元、会议费1.00万元、培训费1.00万元，印刷费1.86万元。较2019年部门预算52.34万元，增加42.66万元，主要2019年12月乡镇行政区划调整，朝阳街道增加了管辖区域，人员增加了大约三分之二，事务也相应地增加了。所以2020年公务接待费也增加预算。

（四）政府采购情况

2020年，朝阳街道安排政府采购预算31.08万元，主要用于采购办公设备、办公耗材、信息化建设运行及维护、卫生保洁、宣传标牌制作费等。

（五）国有资产占有使用情况

截至2019年底，朝阳街道占有房屋建筑面积2480㎡，房产原值95.70万元；办公用计算机18台，原值6.3万元；打印机、复印机16台，原值5.76万元；空调机25台，原值12.5万元；其他办公设备等原值99.79元

（六）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年乡政府5万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村五保供养支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映计划生育服务支出。

11.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附件

1.部门预算收支总表1

2.部门预算收入总表1-1

3.部门预算支出总表1-2

4.财政拨款收支预算总表2

5.财政拨款支出预算总表（经济分类）2-1

6.一般公共预算支出预算表3

7.一般公共预算基本支出预算表3-1

8.一般公共预算项目支出预算表3-2

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表3-3

10.政府性基金支出预算表4

11.政府性基金“三公”经费支出预算表4-1

12.国有资本经营预算支出预算表5

13.部门整体支出绩效目标申报表6

14.部门项目绩效目标表6-1

岳池县朝阳街道2020年部门预算编制说明

岳池县朝阳街道办事处

2020年6月29日