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一、基本职能及主要工作

（一）政府基本职能：

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）朝阳乡政府2019年重点工作

1.2019年总体工作指导思想

2019年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和县委、县政府决策，切实做好县委提出两转一提一抓的部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好各项工作。扎实打好“三大攻坚战”。在巩固已有成果的基础上，针对突出问题，集中力量支持打好三大重点战役。有效防范化解政府债务风险。支持打好精准脱贫攻坚战，支持打好污染防治攻坚战，扎实抓好收支预算执行，加强财政收入征管，坚持依法治税、科学征管，积极培植财源税源，坚持“从紧编预算，从严控支出”。持续推动经济稳定增长，积极财政政策要加力加效，乡村振兴工作，切实提高政治站位、强化政治担当。树牢“四个意识”、增强“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上，同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保政府各项工作始终坚持正确的政治方向。

2.大力建设产业基地。

推动种养殖业结构调整，大力发展农业的特色养殖业，着力巩固水果、蔬菜等已有的特色产业基地。完善脱贫规划，精准规划产业发展、基础设施、公共服务等建设项目，加强项目资金整合，引导社会资金投入扶贫攻坚，确保产业扶贫、社会扶贫收到实效。

3.致力和谐建设

针对信访挂牌案件，组建专门力量，依托国土、建设、扶贫等部门，逐一分类处理。同时加大排查，加强稳控，确保小事不出村、大事不出乡。强化安全生产，建立和落实责任，严格检查和考核，扎实抓好水陆交通、建筑、消防等重点领域安全，坚决遏制较大以上安全事故发生。强化社会综合治理，深化网格化管理服务，依法严厉打击各类违法犯罪行为，提升群众获得感、安全感、幸福感。

（三）部门预算单位构成

朝阳乡机关下设13个部门：党政办公室、村建办、综治信访维稳办、安全生产办公室，财政所、民政所、扶贫办、农业技术推广站、社会保障事务办公室、畜牧站、宣传文化服务中心，澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心，纪监监察室；下辖12个行政村。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，朝阳乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农业水支出、住房保障支出。乡政府2019年收支总预算735.05万元，比2018年收支708.16万元预算总数增加26.89万元，主要原因是人员工资增加。

（一）收入预算情况

朝阳乡2019年收入预算735.05万元，一般公共预算拨款收入735.05万元，占100%。

（二）支出预算情况

朝阳乡2019年支出预算735.05万元，其中：基本支出707.49万元，占96.25%；项目支出27.56万元，占3.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

朝阳乡2019年财政拨款收支总预算735.05万元，比2018年财政拨款收支总预算增加26.89万元，主要原因是人员工资增加

收入包括：本年一般公共预算拨款收入735.05万元；支出包括：一般公共服务支出212.77万元、文化体育与传媒支出36.24万元、社会保障和就业支出90.09万元、医疗卫生与计划生育支出26.18万元、农林水支出339.18万元、住房保障支出30.59万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我乡2019年一般公共预算当年拨款735.05万元，比2018年预算数增加26.89万元，主要原因是人员工资的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出212.77万元，占28.95%；文化体育与传媒支出36.24万元占4.93%；社会保障和就业支出90.09万元，占12.25%；医疗卫生与计划生育支出26.18万元，占3.56%；农林水支出339.18万元，占46.15%，住房保障支出30.59万元，占4.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为15.42万元，主要用于：乡人大机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政府机关及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为174.72万元，主要用于：乡政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费与项目支出。项目支出如：乡交管办工作经费、农村试点示范项目经费等。

3.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为22.63万元，主要用于：乡党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.文化旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出，2019年预算数为36.24万元

5.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2019年预算数为50.97万元，主要用于：乡机关行政事业单位在职人员养老保险缴费补助。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为20.39万元，主要用于：乡机关行政事业单位在职人员职业年金缴费补助。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为3.55万元，主要用于：职工遗属补助。

8.社会保障和就业支出（类）特困人员救助（款）农村特困人员救助供养支出（项）2019年预算数为15.18万元，主要用于：农村特困人员救助供养支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为13.55万元，主要用于：公务员医疗保险缴费补助。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为8.11万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费补助。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为4.52万元，主要用于：公务员医疗补助。

12.农林水支出（类）机关服务（款）事业运行（项）2019年预算数为77.04万元，主要用于：农林水人员基本工资、绩效工资、以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）（项）对村民委员会和村党支部的补助，2019年预算数为202.14万元，主要用于：村社干部补助、村级运行办公经费。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）（项）对农村综合改革示范试点补助，2019年预算数为60万元，主要用于：村级基础设施运行维护费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为30.59元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乡政府2019年一般公共预算基本支出707.49万元，其中：

人员经费544.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费163.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乡政府2019年“三公”经费财政拨款预算数3.37万元，其中：公务接待费3.37万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费年初部门预算0万元。

（二）公务接待费较2018年预算下降8.91%。

2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元与2018年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

乡政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

乡政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，乡政府机关运行维护经费预算安排163.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出，较2018年部门预算162.58万元，增加0.7万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2019年，我乡安排政府采购预算21.08万元，主要用于采购办公设备、办公耗材、信息化建设运行及维护、卫生保洁、宣传标牌制作费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，乡人民政府占有房屋建筑面积2480㎡，房产原值95.70万元；办公用计算机18台，原值6.3万元；打印机、复印机16台，原值5.76万元；空调机25台，原值12.5万元；其他办公设备等原值120.26元

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年乡政府5万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村五保供养支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映计划生育服务支出。

11.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019年朝阳乡部门预算表