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2019年度岳池县大佛乡人民政府部门决算

第一部分部门

概况一、基本职能及主要工作

(一)政府基本职能

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(二)2019年重点工作完成情况

1.狠抓经济增长点,产业发展步伐稳中求进(1)经济形势稳定,发展势头强劲。2019年,全乡国内生产总值实现1.7亿元,比2018年增长6%;农民人均纯收入1.25万元,比2018年增长了4%。完成招商引资项目1个,累计完成固定资产投资2600万元,经济结构逐步趋向合理。劳务输出成效显著。加大劳动者技能培训力度,打造劳务品牌每年培训务工人员260人以上,2019年达5000人,实现劳务收入1.6亿元。(2)融入两个园区,搞好农旅结合。狠抓“两带两区”发展。融入现代林业园区,做优培强以高木桥、庙尔坝、三元桥等村的干果产业,推进林旅融合发展。按照农家文化旅游园区规划,打造文化旅游特色亮点,积极包装项目、招商引资,重点发展体验农业、观光旅游、休闲养生产业;同时深挖文化旅游资源,积极引进项目和业主,带动全乡文化旅游产业发展。按照全县统一规划,以推动“两带两区”建设发展为重点,积极争取金岳路X154线升级改造。按照“产村相融、农旅结合、标准建设、成片推进”的理念,加快建设幸福美丽新村。注重文化传承保护,对具有保护价值的古道路、古村庄、古院落、古民居,按照修旧如旧得原则进行保护性修缮,留住历史味道。

2.打好“三大攻坚战”,各项工作统筹抓实(1)精准脱贫攻坚成果巩固。打好精准脱贫攻坚战。坚持全域全程全覆盖的理念。按照“三年攻坚、两年脱贫、一年巩固”的目标,精准识别贫困村、贫困户,完善“六有”系统,开展动态管理。按照“五个一批”帮扶措施,搞好脱贫规划,开展结对、基础设施、产业扶持和教育培训等方式帮扶,开展脱贫攻坚“回头看”。(2)生态环境保护治理有效。打好污染防治攻坚战,抓好生态环境保护,持续开展水、大气、土壤污染治理防控工作。实现环保网格内全人员、全地域、全事务管理。建立乡、村、社三级网格网格化服务管理机制,形成了乡党委、政府主管,分管领导主抓,环保办专职管理,村、社逐级负责。环保工作网格,在各村设立环境保护监督岗,每个村庄安排一名专人担任网格员,对村庄开展不定期巡查,发现环保问题及时报告,并协助乡环保办对网格内的污水排放处理、秸秆禁烧、腊肉熏制、农村面源污染、垃圾倾倒等问题进行监督检查。做好了对群众的宣传教育引导、中省环保督察及“回头看”、污染源普查、城乡环境治理等工作,促进北城生态环境进一步改善。(3)重大风险防控推进有力。打好重大风险防控攻坚战。拓宽群众诉求表达渠道,化解信访积案,妥善处置在社会管理中产生的矛盾和问题,全力化解涉及群众切身利益问题100余件;推进网格化服务管理建设,提升矫正人员、流动人口等特殊人群服务管理水平;认真落实民族宗教政策,依法打击违法犯罪刑事案件,有效维护了社会稳定大局。高度重视人大、政协工作,充分发挥人大代表的参政议政、依法监督以及政协委员的民主监督作用,民主决策、科学决策的氛围显著增强。深入开展扫黑除恶专项行动,实施“平安工程”,扎实推进平安建设,切实维护社会大局稳定。严守“三条底线”,加强安全生产宣传教育监管,有效防范和减少安全事故,促进农村和谐稳定。

3.强化项目实施,基础设施建设突飞猛进(1)征地拆迁井然有序。全力加快环城路房屋拆迁、建设工作;积极协调施工方、群众,化解矛盾纠纷,保证环城公路建设和农家文化旅游园区建设进度。(2)交通网络四通八达。新修通村水泥8公里,入户便民路26.7公里,打通与白庙、双鄢、兴隆联网路,对旧路进行提档升级,大力建设通组连网路、通村水泥路,入户便民路,完善了我乡的交通网络,方便了群众出行。(3)农业基础坚实牢固。农业基础逐步夯实,坚持山、水、田、林、路综合治理,农业综合生产能力显著提升。在三元桥村实施土地整理项目,累计实施农业综合开发3718亩,建设标准良田1450亩,维修整治山坪塘10余口,新建蓄水池8口,群众通自来水300余户;环城路开工建设,长亭古道完成规划设计,干果产业环线(北城段)全面建成。

4.保障和改善民生,群众幸福指数再提高(1)民生保障有力。健全完善帮扶救助体系,发放临时生活救助金、救灾资金17万余元;将全乡低收入人口全部纳入低保救助范围,发放农村低保、城镇低保及“五保”金1400028元。实施“安居工程”,争取补助资金193000元,帮助10户农户实施了危房改造;加强农村劳动力培训,培训劳务人员30余人次,转移农村剩余劳动力1000余人。完善农村公共卫生服务体系,辖区居民健康档案电子档率达98%以上,城乡居民医疗保险参合率达99.5%以上,城乡居民养老保险逐步推广,国家免费孕前优生检查达100%,优生优育药具全免费发放。坚持狂犬病、艾滋病等其他传染病防疫与治疗,扎实开展“春防”与“秋防”工作。小学入学率和巩固率均达到100%,中学入学率和巩固率达到98%,学校“两免一补”、学生营养餐等普惠政策得到全面落实。(2)社会大局稳定。安全生产工作扎实开展,坚持安全工作“一岗双责,失职追责,尽职免责”,每月坚持开好安全例会,及时排查整治安全隐患,每月义务交通劝导3次以上,坚持农村宴席申报等制度,今年我乡辖区没有较大安全事故发生。国防动员和民兵预备役工作得到进一步加强,动员参军入伍7人,完成基层武装部规范化建设,完善作战室、办公室、器材库和民兵活动之家,工会、妇女儿童、青少年、档案、统计等社会事业有新进步。(3)群众生活丰富。精神文明建设取得新进步,广泛开展群众性文体活动和农村节日教育活动,建立健全学校、家庭、社会“三位一体”的思想教育网络,落实了公益电影放映,放映电影场数达132场次,群众精神文化生活得到充实,社会主义核心价值观深入人心。

5.强化作风建设,党建引领有成效(1)加强党委自身建设,党建责任有力落实。深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,坚决做到“两个维护”,牢固树立“四个意识”,坚持“三重一大制度”,落实党委主体责任,坚持党委中心组学习制度,努力建设学习型党组织和学习型领导班子,带动学习型社会建设。持续开展“大学习大讨论大调研”活动,以开展活动为契机强化党员干部理想信念、思想道德教育,着力提高党员干部的思想品质和党性修养。(2)加强干部队伍建设,干部队伍素质明显提高。加强干部素质教育,理清工作思路,加强党史、经济、政治、文化、科技、社会和国际等方面知识的学习教育,增强党员干部分析问题、解决问题和驾驭复杂局面的能力,为打造乡村振兴示范乡,促进北城高质量发展增添助力。(3)加强基层基础建设,以党建促各项工作落地落实。开展“三分类三升级”活动,转换“软弱涣散”党组织。以党建促脱贫,推进“五个一”帮扶工作,严格驻村工作队履职情况管理,对驻村工作队帮扶工作进行业务指导,推动帮扶工作落地生效。大力开展“磐石工程”,加快推进村级活动场所建设,今年以来,新建“6+1”党群服务中心1个。(4)加强党风廉政建设,保证干部队伍清正廉洁。严格落实党风廉政建设责任制,持续开展广场问政、村头问政,加强作风建设,开展廉洁教育、警示教育,全面开展整治发生在群众身边的不正之风和腐败问题和一卡通专项治理工作,全乡干部作风得到好转、党群干群关系得到改善。落实“三联五有”要求,加大对村级组织的监督和民情民意的收集。

(三)机构设置岳池县大佛乡人民政府为一级预算单位,下属二级单位0个。大佛乡下设党政办、群工办、经发办、社会事务办、街道办、纪委、财政所、综治办、宣传文化中心、广播、劳动保障、农技站、畜牧站。大佛乡2019年末实有人数为39人,其中在职39人,与2018年持平。其中公务员19人,事业人员20人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入965.46万元,与2018年相比,增加114.73万元,增长13.49%。支出965.46万元,与2018年相比,增加114.73万元,增长13.49%。主要变动原因工资、车贴、公益岗位人员等增加。

二、收入决算情况说明2019年本年收入合计965.46万元,其中:财政拨款收入965.46万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明2019年本年支出合计965.46万元,其中:基本支出965.46万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入965.46万元,与2018年相比,增加114.73万元,增长13.49%。财政拨款支出965.46万元,与2018年相比,增加114.73万元,增长13.49%。主要变动原因工资、车贴、公益岗位人员等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出965.46万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加114.73万元,增长13.49%。主要变动原因工资、车贴、公益岗位人员等增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019年一般公共预算财政拨款支出965.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出364.83万元,占37.78%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出88.45万元,占9.16%;卫生健康支出23.88万元,占2.47%;农林水支出456.51万元,占47.28%;住房保障支出31.78万元,占3.29%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年一般公共预算支出决算数为965.46万元,完成预算100%。

其中:1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2019年决算数为7.04万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年决算数为309.38万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年决算数为48.42万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):2019年决算数为0万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2019年决算数为0万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年决算数为52.96万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年决算数为21.19万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年决算数为5.18万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2019年决算数为9.12万元,完成预算100%,决算数与预算数持

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2019年决算数为7.62万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年决算数为7万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年决算数为9.26万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2019年决算数为137.87万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2019年决算数为0万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年决算数为273.64万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2019年决算数为45万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年决算数为31.78万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2019年一般公共预算财政拨款基本支出965.46万元,其中:人员经费766.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费198.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明大佛乡2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.77万元,完成预算25%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0.77万元,完成预算25%。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少3.9万元,减少80.34%,其中:因公出国(境)费支出决算数与上年持平,支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年持平,支出0万元;公务接待费支出决算比2018年减少3.9万元,减少80.34%。减少原因严格执行中央八项规定,厉行节约和尽量减少接待次数和降低接待标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.77万元,占100%。具体情况如下:1.因公出国(境)经费2019年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。无开支内容。2.公务用车购置及运行维护费2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:(1)公务用车购置支出0万元,我乡按规定没有配备和购置公务用车,即公务用车购置及运行维护费为0万元;(2)公务用车运行维护费0万元。3.公务接待费2019年公务接待费支出0.77万元,比2018年减少3.9万元,减少80.34%。减少原因严格执行中央八项规定,厉行节约和尽量减少接待次数和降低接待标准。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待130批次,520人,共计支出0.77万元,其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明2019年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况强化预算绩效管理,健全机关财务管理制度,严格执行中央八项规定,不乱发奖金、钱物。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外,无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用,切实提高财政资金使用效益。(二)项目绩效目标完成情况2019年项目决算支出为0万元。(三)部门开展绩效评价结果本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《大佛乡2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明(一)政府采购情况2019年大佛乡政府采购实际支出总额为0万元,其中货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。(二)国有资产占有使用情况截至2019年12月31日,我乡无国有资产占有使用。第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出;一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映上述项目(文化:行政运行,一般行政管理事务,机关服务,图书馆,文化展示及纪念机构,艺术表演场所,艺术表演团体,文化活动,群众文化,文化交流与合作,文化创作与保护,文化市场管理)以外其他用于文化方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指农村五保供养支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

大佛乡2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成大佛乡行政单位1个,与上年相同;事业单位1个,与上年相同。大佛乡下设党政办公室、村建办、综治信访维稳办、安办、财政所、民政所、扶贫办、农技站、社会保障事务办公室、畜牧站、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心。

(二)机构职能1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6.加强乡级财政的监督和管理。7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。8.制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。(三)人员概况大佛乡2019年末实有人数为30人,其中在职30人,比2018年减少2人。其中公务员12人,行政工勤人员2人,事业人员16人,人员增加主要原因是人员调离。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况2019年本年收入合计965.46万元,其中:财政拨款收入965.46万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。与2018年相比,增加114.73万元,增长13.49%。主要变动原因工资、车贴、公益岗位人员等增加。

(二)部门财政资金支出情况2019年本年支出合计965.46万元,其中:基本支出965.46万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。与2018年相比,增加114.73万元,增长13.49%。主要变动原因工资、车贴、公益岗位人员等增加。三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理根据预算绩效管理要求,以“部门职责-工作方案”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二)专项预算管理1.按规定要求履行了立项手续,可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全,项目预算资金科学合理。2.财政资金拨付到位及时。3.按期保质保量完成建设。

(三)结果应用情况根据绩效评价结果,改进管理措施,完善管理办法,调整和优化本部门预算支出结构,合理配置资源,对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

3.预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化,资金使用管理需进一步加强。

4.资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。根据部门支出绩效评价指标体系,总体评价为良。

(二)存在问题

1.对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2.在绩效考评指标的设计上,部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评,绩效指标体系有待完善。

(三)改进建议

1.加强绩效评价管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2.规范绩效评价管理资料的收集整理,确保相关信息完整、可靠,客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况,为今后实施方向及管理方式的改进提供指导。

第五部分

附表一、收入支出决算

总表二、收入决算

表三、支出决算

表四、财政拨款收入支出决算总

表五、一般公共预算财政拨款支出决算

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

附件:大佛乡2019年决算公开