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2019年度岳池县赛龙镇人民政府部门决算

第一部分部门

概况一、基本职能及主要工作

(一)政府基本职能

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(二)2019年重点工作完成情况

一是强化城镇经营。按照城镇建设规划,有计划地出让出土地,获取土地最大收益,集聚建设资金。坚持规划引领,进一步完善城镇规划,对规划中不合理的地方及时调整,使规划更加科学合理;大力招商引资,引进投资商参与旧城改造工作,促进投资商尽快与旧城改造户尽快合作。

二是注重改善民生。深入实施省市县民生工程,坚持倒排工期,责任到人,9月底前全面完成下达的各项民生工程。切实改善群众出行难问题,利用“一事一议”、扶贫等项目资金,全年新(改)建村级公路10公里、建便民路3公里;新建和整治山坪塘2口,有效解决群众高坡浇灌和生活用水难问题。

三是狠抓脱贫奔康。继续坚持精准扶贫方针,加快扶贫开发力度,创新开发模式,对贫困村实施整村推进工程,新建山坪塘、硬化公路、修建便民路、打卫生井、修卫生站等脱贫项目,大力实施精准扶贫,对全镇贫困户按规划实施脱贫项目,帮助发展种优质水稻、种植蔬菜,发展养猪、养鸡、养鸭、养羊等项目。力争脱贫奔康工作收到实效。

四是致力和谐建设。针对信访挂牌案件,组建专门力量,依托国土、建设、移民扶贫等单位,逐一分类处理,重点抓好新区开发人口、旧城改造征拆补偿、东西关库区遗留问题的妥善处理。同时加大排查,加强稳控,确保小事不出村、大事不出镇。强化安全生产,建立和落实五级责任体系,严格检查和考核,扎实抓好水陆交通、建筑、消防等重点领域安全,坚决遏制较大以上安全事故发生。强化社会综合治理,深化网格化管理服务,依法严厉打击各类违法犯罪行为,提升群众安全感、幸福感。

(三)机构设置岳池县赛龙镇人民政府为一级预算单位,下属二级单位0个。赛龙镇下设党政办、群工办、经发办、社会事务办、街道办、纪委、财政所、综治办、宣传文化中心、广播、劳动保障、农技站、畜牧站。赛龙镇2019年末实有人数为30人,其中在职30人,比2018年减少2人。其中公务员12人,行政工勤人员2人,事业人员16人,主要原因是人员调离。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入1041.08万元,与2018年相比,增加248.18万元,增长31.3%。支出1041.08万元,与2018年相比,增加248.18万元,增长31.3%。主要变动原因工资、车贴、公益岗位人员等增加。

二、收入决算情况说明2019年本年收入合计1041.08万元,其中:财政拨款收入1041.08万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明2019年本年支出合计1041.08万元,其中:基本支出1041.08万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入1041.08万元,与2018年相比,增加248.18万元,增长31.3%。财政拨款支出1041.08万元,与2018年相比,增加248.18万元,增长31.3%。主要变动原因工资、车贴、公益岗位人员等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出1041.08万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加248.18万元,增长31.3%。主要变动原因工资、车贴、公益岗位人员等增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019年一般公共预算财政拨款支出1041.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出288.5万元,占27.71%;文化旅游体育与传媒支出38.85万元,占3.73%;社会保障和就业支出70.11万元,占6.73%;卫生健康支出19.02万元,占1.82%;农林水支出600.36万元,占57.66%;住房保障支出24.25万元,占2.33%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年一般公共预算支出决算数为1041.08万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2019年决算数为7.13万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年决算数为255.54万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年决算数为25.82万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):2019年决算数为38.85万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2019年决算数为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年决算数为40.42万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年决算数为16.17万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年决算数为3.33万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2019年决算数为8.19万元,完成预算100%,决算数与预算数持

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2019年决算数为5.61万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年决算数为6万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年决算数为7.42万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2019年决算数为62.14万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2019年决算数为0万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年决算数为415.4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2019年决算数为70.9万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年决算数为24.25万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1041.08万元,其中:人员经费763.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费225.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明赛龙镇2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.91万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为2.91万元,完成预算100%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1.69万元,减少36.82%,其中:因公出国(境)费支出决算数与上年持平,支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年持平,支出0万元;公务接待费支出决算比2018年减少1.69万元,减少36.82%。减少原因严格执行中央八项规定,厉行节约和尽量减少接待次数和降低接待标准。(

二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.91万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2019年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:(1)公务用车购置支出0万元,我镇按规定没有配备和购置公务用车,即公务用车购置及运行维护费为0万元;(2)公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费

2019年公务接待费支出2.91万元,比2018年减少1.69万元,减少36.82%。减少原因严格执行中央八项规定,厉行节约和尽量减少接待次数和降低接待标准。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次,375人,共计支出2.91万元,其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明2019年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况强化预算绩效管理,健全机关财务管理制度,严格执行中央八项规定,不乱发奖金、钱物。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外,无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用,切实提高财政资金使用效益。

(二)项目绩效目标完成情况2019年项目决算支出为0万元。

(三)部门开展绩效评价结果本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《赛龙镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况2019年赛龙镇政府采购实际支出总额为0万元,其中货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

(二)国有资产占有使用情况截至2019年12月31日,我镇无国有资产占有使用。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

-6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出;一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映上述项目(文化:行政运行,一般行政管理事务,机关服务,图书馆,文化展示及纪念机构,艺术表演场所,艺术表演团体,文化活动,群众文化,文化交流与合作,文化创作与保护,文化市场管理)以外其他用于文化方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指农村五保供养支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

赛龙镇2019年部门整体支出绩效评价报告一、部门(单位)

概况(一)机构组成赛龙镇行政单位1个,与上年相同;事业单位1个,与上年相同。赛龙镇下设党政办公室、村建办、综治信访维稳办、安办、财政所、民政所、扶贫办、农技站、社会保障事务办公室、畜牧站、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心。

(二)机构职能1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(三)人员概况赛龙镇2019年末实有人数为30人,其中在职30人,比2018年减少2人。其中公务员12人,行政工勤人员2人,事业人员16人,人员增加主要原因是人员调离。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计1041.08万元,其中:财政拨款收入1041.08万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。与2018年相比,增加248.18万元,增长31.3%。主要变动原因工资、车贴、公益岗位人员等增加。

(二)部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计1041.08万元,其中:基本支出1041.08万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。与2018年相比,增加248.18万元,增长31.3%。主要变动原因工资、车贴、公益岗位人员等增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理根据预算绩效管理要求,以“部门职责-工作方案”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二)专项预算管理1.按规定要求履行了立项手续,可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全,项目预算资金科学合理。2.财政资金拨付到位及时。3.按期保质保量完成建设。

(三)结果应用情况根据绩效评价结果,改进管理措施,完善管理办法,调整和优化本部门预算支出结构,合理配置资源,对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。四、评价结论及建议

(一)评价结论

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

3.预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化,资金使用管理需进一步加强。

4.资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。根据部门支出绩效评价指标体系,总体评价为良。

(二)存在问题

1.对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2.在绩效考评指标的设计上,部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评,绩效指标体系有待完善。

(三)改进建议

1.加强绩效评价管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2.规范绩效评价管理资料的收集整理,确保相关信息完整、可靠,客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况,为今后实施方向及管理方式的改进提供指导。

第五部分

附表一、收入支出决算

总表二、收入决算

表三、支出决算

表四、财政拨款收入支出决算

总表五、一般公共预算财政拨款支出决算

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表：2019年赛龙镇决算附表