第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(二)当年取得的主要事业成效。

2018年,大佛乡实现地区生产总值1.06亿元,农业生产总值0.5亿元,固定资产投资8810万元,社会消费品零售总额0.355亿元,地方公共财政收入850.73万元,农民人均纯收入达到8075元,同比增长7元。

1.建商贸新场乡,促进经济发展

一是坚持场乡管理体制机制。招聘清扫保洁人员对场乡实行分段网格管理,坚持责任到人,确保坐商归店、流商归市,场乡秩序井然,卫生面貌大为改观。二是修复文体广场,供场乡居民休闲娱乐、身体锻炼。

2.改善基础设施,关注民计民生

一是硬化农村公路13.2公里;修建便民路49.518公里,切实改善了群众出行难、高坡浇灌和生活用水难问题。二是对全乡危房户进行了全面改造,广大危房户住上了安全房。三是日间照料场所运转正常,场所功能齐全,设备完善,成为全乡留守老人休闲、娱乐的好去所。

3.重视党的建设,提升干部形象

一是对乡办公楼进行维修改造,办公场所环境全面改善,呈现出了新气象。二是规范运行村社区活动室17个,彻底改变我乡村级阵地建设落后面貌。三是强化干部教育管理,规范干部言行,提升干部形象,完善《大佛乡机关内务管理办法》,推行首问责任制、限时办结制,打造一支高效、务实的干部队伍,方便、快捷地为群众办实事、好事,不断优化投资环境。

4.培育“廉洁土壤”,处事公正廉洁

一是党员干部进村入户走访群众,收集意见建议,不定期对基层干部进行廉政教育培训,进一步规范党员、干部行为,接受群众监督。二是严格执行党纪法规和中央八项规定,积极构建惩防体系,签定党风廉政建设责任书39份,落实党风廉政建设责任制。三是扎实做好乡村(居)务同步公开,加强对乡村干部的监督考核,强化督促检查,充分发挥群众的监督作用。四是强化案件查办,严萧查处党员干部违反党纪政纪、涉嫌违法的行为。

5.重视安全生产,社会和谐稳定

始终坚持“安全第一,预防为主”的安全生产工作方针,大力开展安全生产检查,严格落实“一岗双责”,强化值班值守,有效整治安全隐患,全年实现“四零”目标。

二、部门概况

大佛乡下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所。乡直管事业单位3个,大佛乡农技站、大佛乡畜牧站、大佛乡宣传文化体育服务中心。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度财政收入850.73万元、财政支出850.73万元。与2017年872.6万元相比,收入、支出各减少21.87万元,减少2.5%。主要变动原因是政策性和项目资金。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计850.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入850.73万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计850.73万元,其中:基本支出850.73万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计850.73万元。与2017年872.6万元相比,财政拨款收、支总计各减少21.87万元,减少2.5%。主要变动原因是政策性和项目资金。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出850.73万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少21.87万元,减少2.5%。主要变动原因是政策性和项目资金

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出850.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出422.62元,占49.67%;文化体育与传媒(类)支出32.07万元,占3.77%;社会保障和就业(类)支出106.43万元,占12.51%;医疗卫生(类)支出21.93万元,占2.58%;农林水(类)支出239.22万元,占28.12%;住房保障(类)支出28.46万元,占3.35%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为850.73万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(201):人大事务(01)行政运行(01):2018年支出决算数为:6.6万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01):2018年支出决算数为391.38万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(01):2018年支出决算数为24.64万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.文化体育与传媒(207)文化(01)行政运行(01):2018年支出决算数为32.07万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出(208):人力资源和社会保障管理事务(01)其他人力资源和社会保障管理事务(99):2018年支出决算数为13.49万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(0505):2018年支出决算数为47.43万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

机关事业单位职业年金缴费支出(0506):2018年支出决算数为18.97万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):2018年支出决算数为19.37万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;社会保障和就业支出(208)特困人员供养(21)农村特困人员救助供养支出(02):2018年支出决算数为7.17万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2018年支出决算数为13.63万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。事业单位医疗(02):2018年支出决算数为8.3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.农林水支出(213)农业(01)事业运行(04):2018年支出决算数为63.29万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05):2018年支出决算数为172.43万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;农村综合改革示范试点补助(07):2018年决算数为3.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2018年支出决算数为28.46万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出850.73万元,其中:

人员经费642.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费208.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.8万元,完成预算100%。(上述“预算”口径为调整预算数)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.8万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与上年一样,支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.8万元,完成预算97.44%。公务接待费支出决算比2017年减少0.1万元,减少了2.56%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待142批次,583人次,共计支出3.9万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2018年的预算没有项目资金的投入,所以没有开展事前预算评估工作。

(二)项目绩效目标完成情况。

2018年大佛乡部门决算没有反映项目投资,故没有项目绩效目标考核。也没有项目目标完成考核表。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《大佛乡2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,大佛乡政府机关运行经费支出208.12万元,比2017年增加57.38万元,增长38.1%,主要原因是2018年将农村综合改革试范试点补助公共运行维护费用纳入2018年决算基本支出(村级办公经费支出)。

(二)政府采购支出情况

2018年,大佛乡政府采购支出总额0.03万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.03万元。主要用于办公事务支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,大佛乡政府共有车辆0辆,

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出;一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

10.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指农村五保供养支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指反映计划生育服务支出。

13.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

大佛乡2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成

大佛乡下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所。乡直管事业单位3个,大佛乡农技站、大佛乡畜牧站、大佛乡宣传文化体育服务中心。

(二)机构职能

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(三)人员概况

大佛乡下辖17个行政村、1个社区,105个村民小组。全乡核定编制人数43人,2018年底实有人数39人,其中:行政人员21人,事业人员18人。

二、部门财政资金收支情况

(一)2018年财政资金收入情况

2018年收入合计850.73万元,比上年同期减少2.5%,其中:一般公共预算拨款收入850.73万元,占100%。

(二)2018年财政资金支出情况

2018年全年完成财政总支出850.73万元,其中:

1、一般公共服务支出422.62万元,占49.67%,

2、文化体育与传媒支出32.07万元,占3.77%;

3、社会保障和就业支出106.43万元,占12.51%;

4、医疗卫生支出21.93万元,占2.58%;

5、农林水支出239.22万元,占28.12%。

6、住房保障支出28.46万元,占3.35%;

(三)2018年“三公”经费情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出为3.9万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出为0万元;公务用车购置及运行维护费支出为0万元;公务接待费支出为3.8万元,公务接待费支出决算比2017年减少0.1万元,减少了2.56%。

(四)年度机关运行经费情况

2018年,大佛乡政府机关运行经费支出208.12万元,比2017年增加57.38万元,增长38.1%,主要原因是2018年将农村综合改革试范试点补助公共运行维护费用纳入2018年决算基本支出(村级办公经费支出)。

三、部门整体预算绩效管理工作开展情况

(一)部门预算管理:强化预算绩效管理,健全机关财务管理制度,严格执行中央八项规定,不乱发奖金、钱物。增强支出责任,资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外,无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用,切实提高财政资金使用效益。

(二)专项预算管理:为了更好地使用预算资金,大佛乡制定了一系列的管理制度,如财务管理制度、信访接待制度、档案管理制度、学习制度、印章使用管理制度、工作制度、考勤制度、公务接待管理制度等。财政资金严格按年初预算执行,支出合符规范性。专项资金未挪作他用,三公经费都是在可控范围内。

(三)结果应用情况:绩效目标完成情况

1.管理制度健全。本单位制定了财务管理制度,公务接待管理制度、干部纪律制度、督查及责任追究制度。

2.绩效目标实现。2018年各项工作实施按照年初预算和规划进行,按时、按质完成各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支,特别是三公经费控制在预算范围内,执行情况较好。

3.资金支出规范。所有资金支出进度与范围,按照绩效目标进行开展,与绩效目标相符;资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;无截留、挪用、虚列支出等情况。

4.预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容,在规定的时限内予以公开。

四、评价结论及建议

存在的问题:内控制度、财务制度还有待进一步完善。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：罗渡镇大佛乡收入支出决算总表