政务新媒体矩阵
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
六、加强镇级财政的监督和管理。
七、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
八、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
十、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。圆满完成了2020年工作任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.脱贫攻坚稳步推进
齐福镇辖10个行政村、1个社区、89个村民小组、4657户、25084人，幅员面积33.3平方公里。全镇建档立卡贫困户662户2085人，3个贫困村，已退出贫困人口662户2085人，实现全镇贫困人口全部脱贫，3个贫困村已于2019年全部退出，实现全域脱贫。
2.产业发展特色鲜明
齐福肉兔、齐福香猪、齐福小高粱、齐福红酒业、齐福小高粱、齐福檬刺堡龙虾350亩、齐福两河口黄桃330亩、齐福白马庙藤椒1200亩、齐福爱情湾伍家河垂钓休闲基地。
3.环境治理成效明显
2020年，齐福镇加强环境污染整治。镇党委积极协调，将污水处理站进行提档升级，保证正常运行，基本满足本镇污水处理排放量；同时加强监督,成立齐福镇环境保护监察大队，对我镇环境保护工作进行监督，协查，特别是秸秆焚烧，垃圾处理，养殖业污水处理等进行重点监督，截至目前，发现处理环境污染问题5件，整治处理5件，处理满意度100%；注重加强保洁队伍建设，按时清理河道垃圾，保证河道清洁。
4.社会事业协调发展
齐福肉兔（广武路上浩蓉兔业12万只，钟建国养兔从农民到、胡家坪村支部书记、到破格提拔为齐福镇副镇长、到齐福镇副书记、到罗渡镇正科级人大主席。李光云顺意兔庄，口味选美独特，超过广安的泡椒兔，生意火爆）、齐福红酒业（张烤酒，贵州茅台酒厂原料小高粱白酒）、齐福小高粱（3100亩，一抢而空）、齐福香猪（广安味道最美最正宗的烤香猪）、齐福土鸡（水口店村左式养鸡，绿色梦想农场）发展迅速，齐福龙虾（檬刺堡村方泽文325亩澳洲大龙虾、二两一个）等养殖初具规模，齐福香猪园、爱情湾垂钓休闲区、齐福农庄等观光旅游休闲农业发展势头良好。
一是公路方面 2020年胡家坪、大堰滩硬化路2公里，解决资金50万元，目前全镇村村、绝大部分部分组和很多院落都通水泥路，人员物资进出更加方便快捷，有效解决群众行路难、出行难问题。二是饮水方面。积极开展“洁净水”行动，利用会仙桥水库水源，对场镇自来水进行改造升级，使全镇群众早日用上干净、卫生、放心、方便的自来水（普及率45%、以往齐福1村、2村、3村、14村、昨年伍家河、魏家沟、朱家庙、水口店、烂泥沟、屈家坝，今年白马庙、枇杷沟、两河口三个村）。全镇打机井200多口。三是电网方面。积极实施农网改造工程，解决农村供电不足、线路老化、电压偏弱等问题。四是天然气方面、加快天然气安装从场镇向农村延伸工作，教育引导群众早日用上干净、卫生、方便、环保、节能的天然气，提高农村生活质量。普及率不足30%。五是网络方面。推进“宽带镇村、智慧镇村”行动，发挥互联网＋优势，丰富农民朋友的精神文化生活，使村民也能第一时间感受到时代的进步。六是住房方面，大力实施危房改造、易地搬迁。
5.党的建设稳步推进
进一步强化党员干部的“四个意识”（政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识），坚持“四个自信”（道路自信、理论自信、制度执行、文化自信），坚决做到“两个维护”（维护党中央的集中统一领导，维护习近平总书记党中央的核心地位），始终保持共产党员的先进性和纯洁性，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和先锋模范作用。选准配强镇村两级班子，培育壮大集体经济，加强村级活动阵地建设，推行党务政务村务公开，有效解决农村基层有人办事、有能力办事、有钱办事、有地方办事问题。
二、机构设置
岳池县齐 福镇人民政府，下辖综治办、党政办、农民工服务中心、农业技术推广站、军人事务所、政务中心等部门，1个社区，10个村民委员会。2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 2个，与上年比无增减。 2020年度，本部门决算汇编户数共 1 个，与上年比无增减。上年度人员45人，本年度46人，增加1人。其中：新增1人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1386.78万元。与2019年相比，收、支总计各增加85.17万元，增长6.54%。主要变动原因是人员增加,防疫,公路修建资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1386.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1339.16万元，占96.57%；政府性基金预算财政拨款收入47.62万元，占3.43%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1386.78万元，其中：基本支出1289.16万元，占92.96%；项目支出97.62万元，占7.04%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1386.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加85.17万元，增长6.54%。主要变动原因是主要变动原因是人员增加,防疫,公路修建资金增加。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1339.16万元，占本年支出合计的96.57%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加37.55万元，增长2.88%。主要变动原因是2020年预算比2019年增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1386.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出518.95万元，占37.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出46.37万元，占3.34%；社会保障和就业（类）支出94.71万元，占6.83%；卫生健康支出21.11万元，占1.52%；农林水支出604.42万元，占43.59%；住房保障支出53.60万元，占3.87%；抗疫特债安排的支出47.62万元，占3.43%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1386.78，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为23.46万元，完成预算100%。政府办公厅相关事务（款）行政运行（项）支出决算为465.84万元，完成预算100%。党委办公厅相关事务（款）行政运行（项）支出决算为29.65万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为46.37万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业养老保险缴费支出（项）: 支出决算为47.87万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴款（项）支出决算为23.96万元，完成预算100%；抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为14.88万元，完成预算100%；特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出决算为8万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.40万元，完成预算100%；行政事业单位（款）事业单位医疗（项）支出决算为8.57万元，完成预算100%；行政事业单位（款）公务员医疗补助（项）支出决算为3.14万元，完成预算100%
5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为96.42万元，完成预算100%；农业农村（款）农村道路建设（项）支出决算为50万元，完成预算100%；农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）支出决算为322.93万元，完成预算100%；农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）支出决算为135.07万元，完成预算100%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为53.60万元，完成预算100%。
7、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）支出决算为47.62万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1289.16万元，其中：
人员经费1054.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费234.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
公务接待费支出决算比2019年增加0.09万元，增长2.30%。主要原因是年初预算有所增加。其中：
国内公务接待支出4万元(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待120批次，999人次（不包括陪同人员），共计支出4万元，具体内容包括：脱贫攻坚、信访维稳（脱贫攻坚3万元，信访维稳1万元。）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出47.62万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年齐福镇人民政府没有国有资本经营预算支出
十、其他重要事项的情况说明
2020年齐福镇人民政府没有其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年齐福镇机关运行经费支出465.84万元，比2019年增加71.07万元，增长18%，主要原因是2020年预算比2019年有所增加，绩效支出有所增加的缘故。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，齐福镇人民政府没有政府采购支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
2020年齐福镇人民政府没有国有资产占有使用情况。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对齐福镇大堰滩村水泥路项目和防疫支出开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目完成、项目效益、满意度等方面都比较满意，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况都比较好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“齐福镇大堰滩村水泥路”“齐福镇特别国债安排的防疫支出”等2个项目绩效目标实际完成情况。对2个项目进行公开，公开了内容、数量、金额及全部项目完成情况等。
（1）齐福镇大堰滩村水泥路项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了工程顺利进行，支持了老百姓出行，促进当地老百姓搞活经济，提高了经济发展速度。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况都比较好。
（2）齐福镇特别国债安排的防疫支出47.62万元项目绩效目标完成情况综述。通过项目实施，保障了生命至上，支持了老百姓健康，促进卫生防疫知识的普及，提高了全民防疫减灾的意识。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况都比较好。
发现的主要问题一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。
下一步改进措施：针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
齐福镇大堰滩村水泥路 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
97.62 |
执行数: |
97.62 |
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其中-财政拨款: |
97.62 |
其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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按文件、合同，按时间、进度、质量完成 |
符合文件、合同要求 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
大堰滩村水泥路 |
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项目完成、项目效益、满意度 |
社会效益、经济效益、满意度 |
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项目完成指标 |
防疫支出 |
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项目完成、项目效益、满意度 |
社会效益、经济效益、满意度 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
大堰滩村水泥路 |
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社会效益 |
经济效益 |
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效益指标 |
防疫支出 |
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社会效益 |
经济效益 |
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…… |
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满意度指标 |
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满意 |
满意 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《齐福镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.201一般公共服务（类）01人大事务（款）01行政运行（项）：指各级人民代表大会的支出；03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）： 反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
3.207文化体育与传媒（类）01文化和旅游（款）99其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。
4.208社会保障和就业（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；06机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；08抚恤（款）01死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；21特困人员救助供养（款）02农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。
5.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；02事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；03公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6.213农林水支出（类）01农业农村（款）04事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；42农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；21307农村综合改革(款)05对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；07农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
7.221住房保障支出（类）02住房保障支出（款）01住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
齐福镇2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
齐福镇下设党政办公室、综治中心、农业技术推广站、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心(农民工服务中心,村镇环卫中心)，县派驻乡单位自然资源所。
（二）机构职能。
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理。
7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（三）人员概况。
岳池县齐福镇现有在职职工46人，其中：公务员21人、机关工勤人员1人、事业人员24人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年部门财政资金收入1386.78万元，占本年收入合计100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年部门财政资金支出1386.78万元，占本年支出合计100%。
一、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我镇在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以工作开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时、合理编制并报送预决算报告。
（二）专项预算管理。
2020年我镇大堰滩村公路50万元；防疫支出47.62万元。
（三）结果应用情况。
严格执行绩效管理制度，并按相关要求于财政批复后二十日内及时向社会公开了本部门预算决算及相关绩效信息。
二、评价结论及建议
（一）评价结论。
我镇绩效管理项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，预算绩效目标完成良好。
（二）存在问题。
一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。
（二）改进建议。
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51162102000121号