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一、基本职能及主要工作

政府基本职能：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

2021年主要工作

（一）、强化城镇经营。按照城镇建设规划，有计划地出让出土地，获取土地最大收益，集聚建设资金。坚持规划引领，进一步完善城镇规划，对规划中不合理的地方及时调整，使规划更加科学合理；大力招商引资，实现全年经济稳定增长。

（二）、建设产业基地。推动种养结构调整，大力发展蔬菜、血橙等特色种植业，着力巩固沈家沟、芝阳寨等已有的特色产业基地。完善脱贫规划，精准规划产业发展、基础设施、公共服务等建设项目，加强项目资金整合，引导社会资金投入扶贫攻坚，确保产业扶贫、社会扶贫收到实效。

（三）、注重改善民生。深入实施省市县民生工程，坚持倒排工期，责任到人，9月底前全面完成下达的各项民生工程。切实改善群众出行难问题，切实利用好“一事一议”、扶贫等项目资金。

（四）、狠抓脱贫奔小康。提高种植业效益。聘请市县农业技术员，指导贫困户逐步调优种植结构，因地制宜发展花椒、蔬菜等特色种植；鼓励贫困户大力发展农业产业，提高特色种植收益。

（五）、致力和谐建设。针对信访挂牌案件，组建专门力量，依托国土、建设、移民扶贫等单位，逐一分类处理，重点抓好新区开发人口、地面附作物理赔、道路管网等基础设施建设问题的妥善处理。同时加大排查，加强稳控，确保小事不出村、大事不出镇。强化安全生产，建立和落实五级责任体系，严格检查和考核，扎实抓好水陆交通、建筑、消防等重点领域安全，坚决遏制较大以上安全事故发生。强化社会综合治理，深化网格化管理服务，依法严厉打击各类违法犯罪行为，提升群众安全感、幸福感。

二、部门概况

伏龙镇下设党政办公室、社会管理综合治理办公室、财政所、民政所、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心、农民工服务中心、村建环卫建设服务中心、农业技术推广站、畜牧兽医站、林业站。

三、收支预算总体情况

2021年伏龙镇收入预算总额为1308.79万元，其中：当年财政拨款收入1308.79万元。相应安排支出预算1308.79万元，其中：人员支出683.79万元，政府日常公用支出83.4万元，村日常公用经费161.37万元，对个人和家庭的补助支出380.23万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

伏龙镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障党委、政府部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障伏龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障伏龙镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2021年伏龙镇部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出144.53万元，主要用于社会保障缴费、退休人员未统筹部分、敬老院人员及办公经费。

（二）医疗卫生和计划生育支出23.17万元，主要用于医疗卫生和计划生育公共支出。

（三）城乡社区支出10.92万元，主要用于城乡社区支出等。

（四）农林水支出588.17万元，主要用于农业事业经费、对村民委员会和村级党支部的补助支出、村（社区）日常公用经费支出等。

（五）住房保障支出60.40万元，主要用于住房公积金缴费。

五、一般公共服务支出情况

一般公共服务支出481.6万元，主要用于主要用于镇政府及部门事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出，以及相关的各类专项业务支出等。相比于2020年一般公共服务支出264.16万元，增加82.31%，（原因：2021年人员变动）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数4.42万元，其中：公务接待费4.42万元，相比于2020年“三公”预算经费4.136万元，增加了6.9%.

（一）因公出国（境）经费。

无预算。

（二）公务接待费4.42万元。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费

无预算。

七、2021年部门预算政府采购情况

岳池县伏龙镇人民政府，2021年的采购预算为0元，其中政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；2020年的采购金额为0元，其中政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（四）一般公共服务（类）镇政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（五）一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（六）文化与旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于按规定发放病故人员家属定期抚恤金。

（八）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），主要用于：反映农村特困人员救助供养支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：镇机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（十四）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），主要用于：反映农业事业单位基本支出。

（十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项），主要用于：反映对村民委员会和村党支部的补助支出及村级组织运转奖补资金。

（十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项），主要用于：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（十七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）“三公”经费：纳入镇级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：伏龙镇2021年预算公开表