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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年,伏龙乡党委政府紧紧围绕全年总体目标任务,认真落实各项政策措施,千方百计化解困难矛盾,努力实现产业结构调整和经济总量提升,不断增强财政在我乡经济发展中的作用与能力,确保全乡经济社会的平稳健康发展,全年的财政预算执行情况良好。不断优化财政支出结构,始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置,认真落实惠农政策,坚持厉行节约,努力降低财政运行成本;进一步规范政府采购管理;合理调整支出结构,为支持“三农”、“科教文卫”事业、推进“城乡一体化”发展和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。

二、机构设置

伏龙乡人民政府单位机构数2个,其中行政单位1个,其他事业单位1个。伏龙乡下设党政办公室、安办、宣传文化体育服务中心、农技术推广站、畜牧兽医站、财政所、民政所。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1141.05万元、支出总计1141.05万元。与2017年相比,收、支各减少3.35万元,下降0.29%。主要变动原因是缩减经费。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1141.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1141.05万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1141.05万元,其中:基本支出1141.05万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支各计1141.05万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少3.35万元,下降0.29%。主要变动原因是缩减经费

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1141.05万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少3.35万元,下降0.29%。主要变动原因是缩减经费。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1141.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出441.34万元,占38.69%;文化体育与传媒支出(类)36.91万元,占3.23%;社会保障和就业(类)支出104.56万元,占9.16%;医疗卫生支出25.8万元,占2.26%;住房保障支出31.87万元,占2.79%;农林水支出500.57万元,占43.87%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1141.05,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务201(类):2018年决算数为441.34万元,完成预算100%。20101款人大事务2010101项行政运行21.23万元;20103款政府办公厅及相关机构事务20103项行政运行392.42万元;20131款党委办公厅及相关机构事务2013101项行政运行27.69万元。

2.文化体育与传媒207(类):2018年决算数为36.91万元,完成预算100%。2070199项其他文化支出36.91万元。

3.社会保障和就业208(类):2018年决算数为104.56万元,完成预算100%。2080199其他人力资源和社会保障管理实务支出17.1万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.1万元;2080506职业年金缴费共支出21.24万元;2080801款抚恤2080801项死亡抚恤3.3万元,20821款特困人员供养2082102项农村五保供养支出9.82万元。

4.医疗卫生与计划生育210(类):2018年决算数为25.8万元,完成预算100%。21011款行政事业单位医疗支出25.8万元。2101101项行政单位医疗17.56万元;2101102项事业单位医疗8.24万元。

5.农林水213(类):2018年决算数为500.57万元,完成预算100%。21301农业支出41.43万元,2130104项事业运行41.43万元;21307款农村综合改革459.14万元;2130705项对村民委员会和村党支部的补助324.14万元,2130707项农村综合改革示范试点补助135万元。

6.住房保障221(类):2018年决算数为31.87万元,完成预算100%.22102款住房改革支出31.87万元;2210201项住房公积金31.87万元。(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1141.05万元,其中:人员经费744.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费396.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元,完成预算72.73%,决算数低于预算数的主要原因是严格缩减三公经费。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.2万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.2万元,完成预算72.73%。公务接待费支出决算比2017年减少0.05万元,下降1.54%。主要原因是缩减接待费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次,585人次(不包括陪同人员),共计支出3.2万元,具体内容包括:迎接各类脱贫攻坚工作检查。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对项目开展了预算事前绩效评估,对项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我乡在财务管理上取得了不少成绩,一是及时发放涉农资金,确保人民及时分享社会主义建设成果,感受党委政府的关怀;二是及时进行财产物资清理,确保国有资产的安全完整;三是强化“一事一议”财政奖补项目的监管,保证质量,让老百姓切实感受到真正为人民办实事办好事。2018年我乡无项目支出。

(二)项目绩效目标完成情况。2018年项目预算数0万元。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《伏龙乡2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

伏龙乡2018年无项目经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,伏龙乡机关运行经费支出396.74万元,与2017年决算数增加190.38万元。

(二)政府采购支出情况

2018年,伏龙乡政府采购支出总额53.8万元,其中:政府采购货物支出24.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29万元。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,伏龙乡共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

岳池县伏龙乡人民政府2018年决算公开表