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第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况

1、改善基础设施，关注民生民计

一是修建通村水泥公路8公里；修建泥碎石路3公里；新建山坪塘6口，切实改善了群众出行难、生产用水难问题；二是全镇共实施完成36户C、D级危房改造，切实解决了部分群众住房安全问题；三是完成易地扶贫搬迁19户，惠及群众54人保障了老百姓住上好房子。

2、培育“廉洁土壤”，处事公正廉洁

一是党员干部进村入户走访群众，收集意见建议，不定期对基层干部进行廉政教育培训，进一步规范党员、干部行为，接受群众监督。二是严格执行党纪法规和中央八项规定，积极构建惩防体系，落实党风廉政建设责任制。三是扎实做好镇、村（社区）务同步公开，加强对镇村干部的监督考核，强化督促检查，充分发挥群众的监督作用。四是强化案件查办，严肃查处党员干部违反党纪政纪、涉嫌违法的行为。

二是着力完善治理体系，民主法制建设进一步加强。扎实开展普法教育，深入推进法律、法治乡镇及示范村创建活动，营造良好法制氛围，增强全民法治意识；加强政务公开、财务公开、村务公开以及政府信息公开，依法保障群众知情权、监督权、参与权和表达权。坚持用法治思维和方式化解社会矛盾，积极帮助群众依法维权，认真落实开门接访、包案化解、首问责任等制度，全力化解涉及群众切身利益问题；推进网格化服务管理建设，提升矫正人员、流动人口等特殊人群服务管理水平；认真落实民族宗教政策，依法打击违法犯罪刑事案件，有效维护了社会稳定大局。高度重视人大、政协工作，充分发挥人大代表的参政议政、依法监督以及政协委员的民主监督作用，民主决策、科学决策的氛围显著增强。

三是坚持依法行政，政府自身建设明显加强。以群众路线、三严三实、两学一做等活动为载体，持续深化正风肃纪，加大对干部纪律松散、作风漂浮、不作为、乱作为等不良作风整顿力度，政风行风持续改善。全面推进依法行政，建立健全政府工作责任制，坚持会议会前学法等制度，自觉接受人大、政协的法律监督和工作监督，加快转变政府职能，加强政务服务体系和阵建设。通过抓作风、抓服务、抓质量，切实转变政府职能，强化公仆意识，树立政府为民、便民、利民的良好形象。

二、机构设置

龙孔镇行政单位1个，与上年相同；事业单位1个，与上年相同。龙孔镇下设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、就业和社会保障服务中心、宣文和体育文化服务中心。

龙孔镇2019年末实有职工人数为45人，其中在职45人，与2018年人数持平。行政人员2018年20人，2019年20人，行政人员不变；事业人员2018年25人，2019年25人，人数不变。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年龙孔镇收、支总计各1514.48万元。与2018年相比，收、支总计各增加446.66万元，增长29.5%。主要变动原因是人员工资调资、人员增加等。

二、收入决算情况说明

龙孔镇2019年本年收入合计1514.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1514.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

龙孔镇2019年本年支出合计1514.48万元，其中：基本支出1360.48万元，占89.83%；项目支出154万元，占10.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

龙孔镇2019年财政拨款收、支总计各1514.48万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加446.66万元，增长29.5%。主要变动原因是人员工资调资、人员增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1514.48万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加446.66万元，增长29.5%。主要变动原因是人员工资调资、人员增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1514.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出393.35万元，占25.97%；文化旅游体育和传媒支出29.25元，占1.93%；社会保障和就业支出117.41万元，占7.75%；卫生健康支出27.62万元，占1.82%；农林水支出913.01万元，占60.3%；住房保障支出33.84万元，占2.23%（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1514.48万元，完成预算100%。其中：

1、201类一般公共服务支出393.35万元，完成预算100%。20101款人大事务2010101项行政运行14.28万元；20103款政府办公厅及相关机构事务2010301项行政运行349.57万元2010350项事业运行0.4万元；20131款党委办公厅及相关事务2013101项行政运行24.1万元；20199款其他一般公共服务支出2019999项其他一般公共服务支出5万元。

2、207类文化体育与传媒支出29.25万元，完成预算100%。20701款文化和旅游2070199项其他文化和旅游支出29.25万元。

3、208类社会保障和就业支出117.41万元，完成预算100%。20801款人力资源和社会保障管理事务2080199项其他人力资源和社会保障管理事务支出17.51万元；20802款民政管理事务2080208项基层政权和社区建设4万元；20805款行政事业单位离退休2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出56.4万元，2080506项机关事业单位职业年金缴费支出22.56；20808款抚恤2080801项死亡抚恤4.89万元；20821款特困人员供养2082102项农村特困人员救助供养支出12.04万元。

4、210类卫生健康支出27.62万元，完成预算100%。21001款卫生健康管理事务2100101项行政运行8.4万元，21011行政事业单位医疗款2101101项行政单位医疗9万元，2101102项事业单位医疗10.22万元。

5、213类农林水支出913.01万元，完成预算100%。21301款农业2130104事业运行57.63万元，21307款农村综合改革701.38万元，其中：2130705项对村民委员会和党支部的补助586.38万元，2130707项农村综合改革示范试点补助115万元。

6、221类住房保障支出33.84万元，完成预算100%。22102款住房改革支出2210201项住房公积金33.84万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1514.48万元，其中：

人员经费1028.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费331.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

龙孔镇2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元，完成预算26.86%，其中：公务用车运行费0万元，完成预算0%，公务接待费支出1.1万元，完成预算26.86%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约和尽量减少接待次数和降低接待标准。（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.1万元，占26.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与上年一样，支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算与上年一样，支出0万元，主要原因是我镇按规定没有配备和购置公务用车，即公务用车购置费为0万元；公务用车运行维护费0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2019年12月底，单位共有垃圾车1辆（闲置未用）。公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于开展各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，我镇按规定没有配备和购置公务用车，即公务用车运行维护费0万元。

3. 公务接待费支出1.1万元，完成预算26.86%。公务接待费支出决算低于2018年。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，250人次（不包括陪同人员），共计支出1.1万元，具体内容包括：上级组织考察1.1万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2019年的预算没有项目资金的投入，所以没有开展事前预算评估工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2019年龙孔镇部门决算没有反映项目投资，故没有项目绩效目标考核。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，龙孔镇机关运行经费支出393.35万元，比2018年增加44.55万元，增长11.33%。主要原因是增加办公设备、差旅费增加；

（二）政府采购支出情况

2019无采购预算，龙孔镇政府采购实际支出总额为0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，龙孔镇有车辆1辆（垃圾车1辆，闲置未用）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:指农村五保供养支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指反映计划生育服务支出。

11.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

龙孔镇2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

龙孔镇下设党政办公室、村建办、综治信访维稳办、安办、财政所、民政所、扶贫办、农技站、社会保障事务办公室、畜牧站、澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育中心。

（二）机构职能

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（三）人员概况。

本镇下辖23个行政村、168个村民小组，8063户，总人口27794人。本镇核定编制人数48人,2018年底实有人数45人，其中：行政人员20人，事业人员25人。

_{二、部门财政资金收支情况}

（一）部门财政资金收入情况。

2019年收入合计1514.48万元，比上年同期增长41.83%，其中：一般公共预算财政拨款1514.48万元，比上年同期增长446.66万元，增长41.83%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年全年完成财政总支出1514.48万元，其中：

1、一般公共服务支出393.35万元，占25.97%；

2、文化旅游体育与传媒支出29.25万元，占1.93%；

3、社会保障和就业支出117.41万元，占7.75%；

4、卫生健康支出27.62万元，占1.82%；

5、农林水支出913.01万元，占60.29%；

6、住房保障支出33.84万元，占2.24%。

（三）2019年“三公”经费情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出为1.1万元，比上年增加0.06万元，其中：因公出国（境）费支出为0万元；公务用车购置及运行维护费支出为0万元；公务接待费支出为1.1万元。

2019年度没有发生因公出国（境）的事项，所以支出为0；我镇按规定没有配备和购置公务用车，即公务用车购置费为0万元；公务用车运行维护费0万元；公务接待费支出较上年增加0.06万元。

（四）年度机关运行经费情况

2019年，龙孔镇机关运行经费支出393.35万元，比2018年增加44.55万元，增长11.33%。主要原因是增加办公设备、差旅费增加；

_{三、部门整体预算绩效管理工作开展情况}

（一）部门预算管理：强化预算绩效管理，健全机关财务管理制度,严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。

（二）专项预算管理：为了更好的使用预算资金，我镇制定了一系列的管理制度，如财务管理制度、信访接待制度、档案管理制度、学习制度、印章使用管理制度、工作制度、考勤制度、接待用餐制度、水电管理制度等。各项绩效目标圆满完成，还圆满完成了县委、县政府以及上级主管部门布置的各项工作任务。财政资金严格按年初预算执行，支出合符规范性。专项资金未挪作他用，三公经费都是在可控范围内，未兴建楼堂馆所。

（三）结果应用情况：绩效目标完成情况1、管理制度健全。本单位制定了财务管理制度，公务接待管理制度、干部纪律制度、督查及责任追究制度。2、绩效目标实现。2019年各项工作实施按照年初预算和规划进行，按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是三公经费控制在预算范围内，执行情况较好。3、资金支出规范。所有资金支出进度与范围，按照绩效目标进行开展，与绩效目标相符；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。4、预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

_{四、评价结论及建议}

存在的问题：内控制度、财务制度还有待进一步完善。

建议：科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。

第五部分  附表

岳池县龙孔镇2019年度部门决算公开表

 附件：龙孔镇2019年部门决算表