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一、基本职能及主要工作

（一）侨联职能简介

1.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传送党和政府对归侨、侨眷的关怀；加强归侨、侨眷的法制建设教育和公民道德教育，为改革、开放、稳定、发展服务。

2.促进海外侨胞与澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：进行经济合作和科技交流，为全县经济建设服务。

3.认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。

4.配合有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

5.宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：兴办科教文卫和其他公益事业服务。

6.研究提出岳池县侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全县归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：侨联工作。

7.研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：实际加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设。

8.承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作

一是要加强思想政治引领，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育侨务工作的重要论述的学习宣传贯彻，突出重点、分类施策，拓宽渠道、创新方式，用好契机、务求实效，引导侨界群众听党话、跟党走，画好侨界团结最大同心圆。

二是要履行好海外华人华侨联谊等职责，牢牢把握民间性、群众性特点，加强顶层设计，抓实重点工作，构建两项机制，广交朋友、深交朋友，扩大侨联朋友圈，为新时代党和国家事业发展凝聚侨心、侨力、侨智。

三是要统筹推进侨联为大局服务、为侨服务各项工作，增强新侨创新创业工作针对性有效性，提高文化交流工作质量和规模，构建参政议政工作格局，形成助力脱贫攻坚合力，服务侨界群众紧迫需求，团结引领侨胞建功新时代。

四是要深化侨联改革，贯彻习近平总书记和党中央澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育群团改革的要求，按照《中国侨联改革方案》去做，推动“两个建设”，织好“两张网”，深化转职能、转方式、转作风，在新时代党和国家事业发展中发挥更大作用。

五是要加强侨联党的建设，把政治建设摆在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，打造政治上强、作风优良、专业水平高的侨联干部队伍，提升基层党建工作质量，引领侨联走在前列、干在实处。

二、部门预算单位构成

1.机构情况，属一级预算单位。侨联机关一个，无下属二级单位。岳池县侨联内设机构：办公室1个股室。

2.人员情况，编制3人，年末实有职工3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。侨联2021年收支总预算59.76万元，比2020年收支预算30.01万元增加29.75万元，主要原因是增加人员经费支出。

（一）收入预算情况

侨联2021年收入预算59.76万元，其中：一般公共预算拨款收入59.76万元，占100%。

（二）支出预算情况

侨联2021年支出预算59.76万元，其中：基本支出55.46万元，占92.8%；项目支出4.3万元，占7.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

侨联2021年财政拨款收支总预算59.76万元，比2020年财政拨款收支总预算30.01增加29.75万元，主要原因是增加人员经费支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入59.76万元；支出59.74万元包括：一般公共服务支出44.86万元、社会保障和就业支出9.16万元、卫生健康支出1.65万元、住房保障支出4.09万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

侨联2021年一般公共预算当年拨款59.76万元，比2020年预算30.01增加29.75万元，主要原因是增加人员经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出44.86万元，占75.07%；社会保障和就业支出9.16万元，占15.33.%；卫生健康支出1.65万元，占2.76%；住房保障支出4.09万元，占6.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）2021年预算数为44.86万元，主要用于：侨联机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为8.39万元，主要用于：春节联谊慰问侨胞经费2.3万元、业务活动和事业发展经费2万元，绩效奖缴存住房公积金4.09万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为3.31万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为1.65万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为1.24万元，主要用于：侨联机关基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为0.41万元，主要用于：机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为0万元，主要用于：机关集中缴纳事业人员基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为4.09万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

侨联2021年一般公共预算基本支出55.46万元，其中：

人员经费50.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人和家庭补助等支出。

公用经费5.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

侨联2021年“三公”经费财政拨款预算数0.26万元，其中：公务接待费0.26万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

（二）公务接待费0.26万元较2020年预算0.18万元增加了0.08万元，主要原因是对外交流增多。

2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

2021年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

侨联2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

侨联2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，侨联公用经费预算支出5.18万元，比2020年增加1.8万元，主要原因是工作量增加，增加人员。

（二）政府采购情况

2021年，侨联未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，侨联所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年侨联按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：指办公室机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）：春节联谊慰问侨胞、业务活动和事业发展工作的项目支出，绩效奖缴存住房公积金。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指办公室机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指办公室机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入侨联预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年县级部门预算项目绩效目标

附件：2021年侨联预算公开表