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岳池县地方志办公室

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）地方志办公室职能简介

1、贯彻执行国家和省有关地方志工作的方针、政策和法规，拟订全县地方志工作规划和编纂方案，制定地方志工作制度。

2、负责组织、指导、督促和检查全县地方志工作。

3、组织编纂《岳池县志》、《岳池年鉴》和地方志文献，组织县级地方志资料年报工作。

4、组织、指导全县地方志书的审查验收。

5、搜集、整理和保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究及对外交流。

6、组织、指导全县地方志信息化建设，负责县地情信息库的建设和管理。

7、组织地情调查研究和开发利用地方志资源。

8、负责全县地方志专职干部和地方志编纂人员的业务培训工作。

9、承担上级交办的其他工作。

（二）2019年重点工作2019年是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的重要一年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的关键之年，是全面贯彻省委十一届三次、四次全会部署的落实之年，是实现“两全目标”的拼搏之年、冲锋之年。

2019年，全省地方志工作的指导思想是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大、省第十一次党代会和省委十一届三次、四次全会精神，紧紧围绕省委省政府中心工作，在中国地方志指导小组及其办公室指导下，坚持依法治志，科学谋划，真抓实干，用创新思维引领事业发展，推动地方志事业再上新台阶，为推动治蜀兴川再上新台阶贡献方志力量。

1、持续加强机关党的建设，努力锻造过硬队伍

（一）进一步加强机关党的建设。继续鲜明“以支部建设为引领，以作风建设为重点，以方志事业为纽带，打造一支政治坚定、勤奋敬业、团结合作、廉洁高效、风清气正的方志队伍”导向，巩固团结向上的工作局面，严肃党内政治生活，切实发挥党支部主体作用。坚持思想引领，强化党员干部的学习教育与日常监督，引导干部职工进一步深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示批示精神及省第十一次党代会、省委十一届三次、四次全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，抓好党章学习贯彻，不断增强党的思想引领力。

（二）注重增添发展后劲。坚持好干部标准，抓好省地方志办干部选任管理，大力选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部，激励干部新时代新担当新作为。注重干部培育，打好发展基础，

（三）抓好制度建设。坚持问题导向，从完善制度入手，切实解决用制度管权管人管事，推动工作规范化、制度化进程。严格落实干部人事管理等现有制度，完善内部控制管理制度建设，进一步促进机关作风转变和行政效能提高。

2、高质量推进志书年鉴编纂，如期完成“两全目标”

（四）加快志书编纂进度。增强紧迫感、责任感和使命感，细化任务，倒排工期，狠抓落实，确保如期完成任务。加大《岳池县志》编纂指导力度，完成《岳池县志》基础审查、终审。

（五）全面推动工作质量提升。严格落实中国地方志指导小组实施精品年鉴工程要求和《澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育实施地方志工作质量提升行动的意见》（川志发〔2018〕39号），以“堪存堪鉴”为标准，始终把提高质量贯穿于志鉴编修全过程。

（六）抓好县直部门大事记报送制度落实。对部门大事记编写单位做好培训指导，按时限要求完成收稿工作，并对上报材料进行分类整理和成果展现。

3、发挥部门职能优势，服务党委政府中心工作

（七）主动作为，为党政决策提供参考。结合县委县政府中心工作和时事热点谋划“资政”选题，深入开发利用地情资源，继续编辑出版《资政参阅》《岳池要闻》，为党委政府决策提供参考。

（八）持续推进地方史编纂工作。

（九）做好《岳池地情（2018）》审查验收、出版印刷工作，提高省情教育普及水平。

（十）指导各地编纂脱贫攻坚图志、图鉴等，记录脱贫攻坚辉煌成就。主动融入“一带一路”建设，加强四川与“一带一路”国家、地区交往资料搜集、整理。

（十一）编纂《岳池年鉴（2019）》，

二、部门预算单位构成（1）机构情况：参照公务员法管理人员。

（2）人员概况：2018年我办行政（参公）编制6人。2018年末单位实有在编行政（参公）人员5人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，地方志办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。地方志办公室2019年收支总预算108.59万元，比2018年收支预算131.33万元减少22.74万元，主要原因是减少项目支出。

（一）收入预算情况地方志办公室2019年收入预算108.59万元，其中：一般公共预算拨款收入108.59万元，占100%。

（二）支出预算情况地方志办公室2019年支出预算108.59万元，其中：基本支出82.59万元，占76.06.00%；项目支出26万元，占23.94%。四、财政拨款收支预算情况说明地方志办公室2019年财政拨款收支总预算108.59万元，比2018年财政拨款收支总预算减少22.74万元，主要原因是减少项目支出。收入包括：本年一般公共预算拨款收入108.59万元；支出108.59万元包括：一般公共服务支出85.35万元、社会保障和就业支出12.33万元、卫生健康支出5.62万元、住房保障支出5.29万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

地方志办公室2019年一般公共预算当年拨款108.59万元，比2018年预算数减少22.74万元，主要原因是减少项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出85.35万元，占78.59%；社会保障和就业支出12.33万元，占11.35%；卫生健康支出5.62万元，占5.17%；住房保障支出5.29万元，占4.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为48.40万元，主要用于：地方志办公室机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为26万元，主要用于：年鉴专项工作经费15万元，党史专项工作经费11万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为8.81万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为3.52万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为5.5元，主要用于：地方志办公室机关基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为1.21万元，主要用于：机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为0.37万元，主要用于：机关集中缴纳事业人员基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为5.29万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明地方志办公室2019年一般公共预算基本支出82.59万元，其中：人员经费73.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费9.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

地方志办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数0.455万元，其中：公务接待费0.455万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

（二）公务接待费0.455万元较2018年预算0.45万元持平。2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

2019年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

地方志办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明地方志办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费2019年，地方志办公室公用经费预算支出9.54万元，与2018年10.68万元下降10.67%。

（二）政府采购情况2019年，地方志办公室未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，地方志办公室所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年地方志办公室按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指办公室机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：年鉴专项工作、党史专项工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指办公室机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指办公室机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入地方志办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年县级部门预算项目绩效目标

2019年岳池县地方志办公室预算公开表