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十、预算绩效情况说明14
二、收入总表24
三、支出总表24
十一、政府基金预算财政拨款收入支出决算表24
十二、政府性基金预算“三公：经费支出决算表24
十三、国有资本经营预算支出决算表24
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
岳池县地方志办公室负责组织、指导、督促和检查全县地方志工作，组织、指导全县地方志信息化建设，负责县地情信息库的建设和管理，负责全县地方志专职干部和地方志编纂人员的业务培训等工作。
1、贯彻执行国家和省有关地方志工作的方针、政策和法规，拟订全县地方志工作规划和编纂方案，制定地方志工作制度。
2、负责组织、指导、督促和检查全县地方志工作。
3、组织编纂《岳池县志》、《岳池年鉴》和地方志文献，组织县级地方志资料年报工作。
4、组织、指导全县地方志书的审查验收。
5、搜集、整理和保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究及对外交流。
6、组织、指导全县地方志信息化建设，负责县地情信息库的建设和管理。
7、组织地情调查研究和开发利用地方志资源。
8、负责全县地方志专职干部和地方志编纂人员的业务培训工作。
9、承担上级交办的其他工作。
1.完善党史三卷。我办对《中国共产党岳池历史（1978-2002）》书稿进行全面修改，增添20余例典型人物和事例，使史稿结构和形式更加完美统一，内容更加完善充实。
2.编撰执政实录。反映县委在促进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设方面做出的重大战略决策及取得的突出成就，征集全县各级党委（党组、党工委）工作的特点亮点、重要活动、重要决策、经验总结、理论成果等。
3.编纂出版《时间与盛开》（纪念华蓥山武装起义文学作品选）。岳池一大批优秀儿女在党的领导下，勇敢地举起武装起义的大旗，武装反抗国民党的腐朽统治，迎接岳池的解放，以文学的形式再现那段发生在岳池大地的光辉历史。收录作品20件、共计24.64万字。
4.编撰《岳池年鉴（2018）》。突出年鉴的文献价值、社会价值和信息价值，在不断提高年鉴的可读性、适用性上狠下功夫，充分发挥年鉴在经济发展、文化繁荣、社会和谐中的资政服务作用。
5.编印《岳池民兵团参建襄渝铁路之巴山岁月》。该书由“岳池民兵团参建襄渝铁路概述、奋战巴山的峥嵘岁月、寻访实录、襄渝铁路建设中牺牲中的烈士、岳池民兵团史料”五大板块组成，较为全面、客观地再现当年岳池民兵团参建襄渝铁路的历史。
6.做好旧书的重印增发工作。我办组织人员对《岳池县志（1911——1985）》《岳池史海轶趣》进行修改完善，校正勘误，在今年完成重印工作。
7.征编《乡镇简志》资料。我办根据上级业务主管部门的要求，不断充实文字和图片资料，特别是对其中的经济指标和特色、亮点进行了补充完善。
8.我办组织专门人员编写了《中国西部第一个曲艺之乡—岳池》、《输变电之乡—岳池》、《岳池灯戏晋京中南海》等5个专题资料。
二、机构设置
机构情况：参照公务员法管理人员。
人员概况：2018年我办行政（参公）编制6人。2018年末单位实有在编行政（参公）人员5人。
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计179.44万元。与2017年收支总计129.97万元相比，各增加49.47万元，增加38.06%。主要变动原因是人员增加，工作量增大，致经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计179.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入179.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计179.44万元，其中：基本支出100.97万元，占56%；项目支出78.47万元，占44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计179.44万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加49.47万元，增加38.06%。主要变动原因是人员增加，工作量增大，致经费增加。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出179.44万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加49.47万元，增加38.06%。主要变动原因是人员增加，工作量增大，致经费增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出179.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出154.25万元，占85.96%；社会保障和就业（类）支出13.73万元，占7.65%；医疗卫生支出5.58万元，占3.11%；住房保障支出5.88万元，占3.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为179.44，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）机关事务（款）行政运行（项）：支出决算为154.25万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为13.73万元，完成预算100%，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出。
3.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.58万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年决算数为5.88万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出100.97万元，其中：
人员经费78.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费22.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）（图7：一般公共预算财政拨款基本支出）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元，完成预算0.75万元的55.29%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.41万元，占55.29%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元，下降0%。
3.公务接待费支出0.41万元，完成预算55.29%。公务接待费支出决算比2017年减少0.0391万元，下降8.62%。主要原因是从严控制支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，82人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元，具体内容包括：餐费0.41万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.41万元，主要用于接待餐费0.41万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
（一）预算绩效管理工作开展情况
本部门未纳入2018年项目支出绩效评价范围，故未开展项目支出绩效评价。按要求对2018年部门整体支出开了展绩效自评，从评价情况来看按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，总体情况较好，但依然存在的一些问题：预算编制的准确度不够，存在打捆使用现象；资产管理与预算管理结合不够。我办将加大改进力度，进一步提高预算绩效管理工作水平。
（二）部门开展绩效评价结果
我单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，
《岳池县地方志办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
2018年，岳池县地方志办公室机关运行经费支出22.70万元，比2017年24.58万元减少1.88万元减少7.5%。主要原因是办公经费控制减少。
（数据来源财决CS05表）
2018年，岳池县地方志办公室政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
截至2018年12月31日，岳池县地方志办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：指办公室机关正常运行、开展日常工作的基本支出。10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事（款）一般行政管理事务（项）：修志业务费、印刷费项目支出。11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指办公室机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指办公室机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。20.“三公”经费：纳入岳池县地方志办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。参照公务员法管理人员。
人员概况：2018年我办行政（参公）编制6人。2018年末单位实有在编行政（参公）人员5人。
（二）机构职能。岳池县地方志办公室负责组织、指导、督促和检查全县地方志工作，组织、指导全县地方志信息化建设，负责县地情信息库的建设和管理，负责全县地方志专职干部和地方志编纂人员的业务培训等工作。
1、贯彻执行国家和省有关地方志工作的方针、政策和法规，拟订全县地方志工作规划和编纂方案，制定地方志工作制度。
2、负责组织、指导、督促和检查全县地方志工作。
3、组织编纂《岳池县志》、《岳池年鉴》和地方志文献，组织县级地方志资料年报工作。
4、组织、指导全县地方志书的审查验收。
5、搜集、整理和保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究及对外交流。
6、组织、指导全县地方志信息化建设，负责县地情信息库的建设和管理。
7、组织地情调查研究和开发利用地方志资源。
8、负责全县地方志专职干部和地方志编纂人员的业务培训工作。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
本年度岳池县地方志办公室本年预算：179.44万元，上年预算：129.97万元，与上年对比增加49.47万元，主要原因是人员增加、工作量增大、致经费支出增加。调整原因：预算追加。
（二）部门财政资金支出情况
（三）本年安排支出179.44万元，其中：基本支出100.97万元，项目支出78.47万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
我单位在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以业务开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时、合理编制并报送预决算报告。并按要求批复后二十日内向社会公开了本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）
（二）执行管理情况
1.本年度一般公共预算财政拨款支出179.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出154.25万元，占85.96%，完成预算100%；社会保障和就业（类）支出13.73万元，占7.65%，完成预算100%；医疗卫生支出5.58万元，占3.11%，完成预算100%；住房保障支出5.88万元，占3.28%，完成预算100%。
2.“三公”经费支出情况
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元，完成预算55.29%。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.41万元，占100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元，下降0%。
3.其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
4.公务用车运行维护费支出0万元。主要用于县委书记定向保障车辆检查工作、乡镇扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出0万元。
5.公务接待费支出0.41万元，完成预算55.29%。公务接待费支出决算比2017年减少0.0391万元，下降8.62%。主要原因是从严控制支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，82人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元，具体内容包括：餐费0.41万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.41万元，主要用于接待餐费0.41万元。
（四）综合管理情况政府采购计划具体实施与备案表一致。国有资产纳入资产信息系统管理，对新增固定资产及时入账，对2018年度资产清查中损毁资产开展了资产处置、残值回收和资产信息系统上报资产处置报废申请工作并审核通过。根据相关法律法规，结合单位工作职能修订了《岳池县地方志办公室内部控制制度》。按规定及时在县政府门户网站公开了2018年度预算和2018年度部门决算。（四）整体绩效
2018年我们紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省委决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好各项工作，为决胜全面小康、建设经济强县、推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大贡献。
全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，服务对象满意率不断提升。四、评价结论及建议
（一）评价结论
2018年，县史志办在县委、县政府的坚强领导和各级各方的大力支持下，领导和带领全办职工，紧紧围绕县委、县政府中心工作，用心参谋，精心服务，保障了全县地方志工作优质高效有序运转，为服务全县经济社会科学发展作出了积极贡献。
（二）存在问题
1、绩效信息公开工作还需进一步完善；
2、对专项经费预算不细致。
3、年初预算严重不足，预算追加多。
（三）改进建议
1.创新工作方式，加强单位财务管理工作，促进财务管理规范，提高财务管理水平；
2.进一步完善绩效考核指标，促进绩效信息公开工作更加规范。
3、基层工作人员事务繁杂，表册太多，难以完成任务。
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算“三公：经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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